| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 372 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2018 | 374 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 53 |
R$ 680.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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W P MENDONÇA INFORMATICA
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R$ 680.00
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| 2018 | 66 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 46 |
R$ 2,489.60
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
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E. S. DA SILVA
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R$ 2,489.60
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| 2018 | 68 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 38 |
R$ 583.62
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 583.62
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| 2018 | 70 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 3 |
R$ 198.88
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 198.88
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| 2018 | 72 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 74 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 76 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 7 |
R$ 3,664.92
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,664.92
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| 2018 | 79 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 70 |
R$ 984.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DE SALAGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 984.00
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| 2018 | 81 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 72 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 021/2018 - CMT.
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EMILSON PALHETA VASQUES
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 83 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 74 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 024/2018 - CMT.
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JORGENEY TORRES BESSA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 85 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 76 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 023/2018 - CMT.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 87 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 78 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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M DE S CELANI - ME
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 89 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 81 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SETE E MEIA DIARIAS (7/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 027/2018 - CMT.
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SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 91 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 83 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 030/2018 - CMT.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 93 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 85 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 95 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 87 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 97 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 89 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 99 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 54 |
R$ 2,631.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.
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AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
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R$ 2,631.00
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| 2018 | 112 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| Total: R$ 4.010.392,35 |