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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Ordinário | 15-10-2018 | R$ 3,331.50 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUM... mais | 100 | F DO CARMO |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
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2018 | 1 | 2018 | 394 | 240 | R$ 3,331.50 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 3.331,50 |