| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 40 | Ordinário | 01-12-2017 |
R$ 99.02
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PASEP DESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 27 | Ordinário | 21-09-2017 |
R$ 7,700.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 26 | Ordinário | 01-09-2017 |
R$ 55.03
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 33 | Ordinário | 01-11-2017 |
R$ 345.52
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 28 | Ordinário | 21-09-2017 |
R$ 9,625.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 29 | Ordinário | 02-10-2017 |
R$ 336.71
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 31 | Ordinário | 02-10-2017 |
R$ 23,079.97
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 44 | Ordinário | 01-12-2017 |
R$ 292.45
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 42 | Ordinário | 01-12-2017 |
R$ 33,208.34
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 23 | Ordinário | 24-08-2017 |
R$ 10,445.00
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Pregão |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 32 | Ordinário | 02-10-2017 |
R$ 403.09
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 30 | Ordinário | 02-10-2017 |
R$ 14,240.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 34 | Ordinário | 01-11-2017 |
R$ 84.40
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 36 | Ordinário | 01-11-2017 |
R$ 24,400.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 43 | Estimativo | 01-12-2017 |
R$ 1,277.27
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 45 | Ordinário | 18-12-2017 |
R$ 6,797.60
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 46 | Ordinário | 18-12-2017 |
R$ 22,800.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 7 | Global | 08-03-2017 |
R$ 79,192.50
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Convite |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 12 | Estimativo | 02-05-2017 |
R$ 150,000.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 20 | Estimativo | 01-08-2017 |
R$ 5,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| Total: R$ 1.016.594,77 |