| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
3
|
30-05-2017 |
R$ 1,078.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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22
|
J |
| 2017 |
3
|
19-05-2017 |
R$ 8,349.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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23
|
J |
| 2017 |
1
|
31-05-2017 |
R$ 215.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24
|
J |
| 2017 |
13
|
31-05-2017 |
R$ 89.65
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25
|
J |
| 2017 |
2
|
08-02-2017 |
R$ 20,825.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
2
|
J |
| 2017 |
12
|
29-05-2017 |
R$ 8,125.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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15
|
J |
| 2017 |
7
|
02-06-2017 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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26
|
J |
| 2017 |
10
|
02-06-2017 |
R$ 6,230.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
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M D DE OLIVEIRA ME
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27
|
J |
| 2017 |
6
|
02-06-2017 |
R$ 5,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
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SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
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28
|
J |
| 2017 |
9
|
02-06-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
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T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
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29
|
J |
| 2017 |
9
|
28-06-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
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30
|
J |
| 2017 |
8
|
02-06-2017 |
R$ 5,376.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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31
|
F |
| 2017 |
5
|
02-06-2017 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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32
|
J |
| 2017 |
6
|
28-06-2017 |
R$ 5,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
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SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
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33
|
J |
| 2017 |
3
|
14-06-2017 |
R$ 8,701.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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34
|
J |
| 2017 |
12
|
30-06-2017 |
R$ 13,950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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35
|
J |
| 2017 |
12
|
30-06-2017 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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36
|
J |
| 2017 |
15
|
22-06-2017 |
R$ 362.95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.
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SERASA S.A
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37
|
J |
| 2017 |
14
|
02-06-2017 |
R$ 6,195.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
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38
|
J |
| 2017 |
4
|
20-07-2017 |
R$ 7,498.02
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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39
|
J |