| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
8
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20-07-2017 |
R$ 5,376.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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40
|
F |
| 2017 |
5
|
20-07-2017 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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41
|
J |
| 2017 |
12
|
31-07-2017 |
R$ 24,806.60
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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42
|
J |
| 2017 |
12
|
31-07-2017 |
R$ 13,950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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43
|
J |
| 2017 |
35
|
30-11-2017 |
R$ 14,240.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2017,
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FOLHA DE PAGAMENTO
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128
|
J |
| 2017 |
12
|
13-07-2017 |
R$ 9,475.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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45
|
J |
| 2017 |
12
|
13-07-2017 |
R$ 5,225.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
46
|
J |
| 2017 |
16
|
20-07-2017 |
R$ 2,660.88
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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47
|
J |
| 2017 |
26
|
29-09-2017 |
R$ 55.03
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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108
|
J |
| 2017 |
3
|
04-07-2017 |
R$ 8,569.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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50
|
J |
| 2017 |
29
|
27-10-2017 |
R$ 86.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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110
|
J |
| 2017 |
3
|
03-10-2017 |
R$ 8,164.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
112
|
J |
| 2017 |
33
|
23-11-2017 |
R$ 88.90
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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114
|
J |
| 2017 |
34
|
21-12-2017 |
R$ 84.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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126
|
J |
| 2017 |
13
|
30-11-2017 |
R$ 172.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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130
|
J |
| 2017 |
13
|
30-06-2017 |
R$ 302.15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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51
|
J |
| 2017 |
13
|
31-07-2017 |
R$ 228.75
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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52
|
J |
| 2017 |
5
|
14-08-2017 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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53
|
J |
| 2017 |
8
|
14-08-2017 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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54
|
F |
| 2017 |
9
|
02-08-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
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T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
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55
|
J |