| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
96
|
J |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
97
|
J |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 18.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
98
|
J |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 33.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
99
|
J |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 51.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
100
|
J |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 193.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
101
|
J |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 191.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
102
|
J |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 141.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
103
|
J |
| 2017 |
22
|
25-08-2017 |
R$ 59.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
104
|
J |
| 2017 |
13
|
31-08-2017 |
R$ 242.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
105
|
J |
| 2017 |
28
|
25-09-2017 |
R$ 9,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
134
|
J |
| 2017 |
18
|
18-07-2017 |
R$ 7,870.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, PLANFLETOS E TELÃO PARA ESTA AUTARQUIA.
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NAYARA CAMPOS DA SILVA 03145382241
|
107
|
J |
| 2017 |
13
|
29-09-2017 |
R$ 246.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
109
|
J |
| 2017 |
29
|
23-10-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
111
|
J |
| 2017 |
13
|
31-10-2017 |
R$ 218.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
113
|
J |
| 2017 |
33
|
06-11-2017 |
R$ 256.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
115
|
J |
| 2017 |
39
|
01-12-2017 |
R$ 3,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
136
|
J |
| 2017 |
41
|
12-12-2017 |
R$ 1,165.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2017.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
138
|
J |
| 2017 |
3
|
12-12-2017 |
R$ 8,903.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
148
|
J |
| 2017 |
42
|
18-12-2017 |
R$ 8,808.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
144
|
J |