| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 151 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 23 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
R$ 10,445.00
|
| 2017 | 150 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 44 |
R$ 292.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 292.45
|
| 2017 | 149 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 43 |
R$ 1,277.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 1,277.27
|
| 2017 | 148 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 3 |
R$ 5,678.75
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 5,678.75
|
| 2017 | 147 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 3 |
R$ 8,903.89
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,903.89
|
| 2017 | 146 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 32 |
R$ 403.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 403.09
|
| 2017 | 144 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 46 |
R$ 8,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,560.00
|
| 2017 | 143 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 42 |
R$ 8,808.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,808.34
|
| 2017 | 142 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 45 |
R$ 6,797.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 6,797.60
|
| 2017 | 137 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 41 |
R$ 1,165.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2017.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 1,165.09
|
| 2017 | 136 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 20 |
R$ 128.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 128.68
|
| 2017 | 135 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 39 |
R$ 3,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
R$ 3,850.00
|
| 2017 | 133 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 28 |
R$ 9,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
R$ 9,625.00
|
| 2017 | 132 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 27 |
R$ 7,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
R$ 7,700.00
|
| 2017 | 130 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 37 |
R$ 69.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº13/2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 69.25
|
| 2017 | 129 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 13 |
R$ 172.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 172.40
|
| 2017 | 128 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 36 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 24,400.00
|
| 2017 | 127 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 35 |
R$ 14,240.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2017,
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,240.00
|
| 2017 | 126 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 31 |
R$ 23,079.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 23,079.97
|
| 2017 | 125 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 34 |
R$ 84.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 84.40
|
| 2017 | 124 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 3 |
R$ 8,210.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,210.40
|
| 2017 | 122 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 30 |
R$ 14,240.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,240.00
|
| 2017 | 121 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 17 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 120 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 20 |
R$ 1,316.52
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 1,316.52
|
| 2017 | 119 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 118 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 10 |
R$ 6,853.82
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,853.82
|
| 2017 | 117 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 116 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 7 |
R$ 6,235.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,235.00
|
| 2017 | 115 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
|
| 2017 | 114 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 33 |
R$ 256.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 256.62
|
| 2017 | 113 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 33 |
R$ 88.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 88.90
|
| 2017 | 112 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 13 |
R$ 218.45
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 218.45
|
| 2017 | 111 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 3 |
R$ 8,164.20
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,164.20
|
| 2017 | 110 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 29 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 109 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 29 |
R$ 86.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 86.71
|
| 2017 | 108 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 13 |
R$ 246.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 246.60
|
| 2017 | 107 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 26 |
R$ 55.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 55.03
|
| 2017 | 106 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 18 |
R$ 7,870.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, PLANFLETOS E TELÃO PARA ESTA AUTARQUIA.
|
NAYARA CAMPOS DA SILVA 03145382241
|
R$ 7,870.00
|
| 2017 | 104 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 13 |
R$ 242.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 242.00
|
| 2017 | 103 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 59.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 59.20
|
| 2017 | 102 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 141.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 141.82
|
| 2017 | 101 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 191.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 191.37
|
| 2017 | 100 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 193.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 193.78
|
| 2017 | 99 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 51.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 51.88
|
| 2017 | 98 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 33.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 33.87
|
| 2017 | 97 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 18.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 18.55
|
| 2017 | 96 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 95 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 94 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 93 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 92 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 91 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 90 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 89 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 88 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 17 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 87 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 17 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 86 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 85 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 20 |
R$ 1,254.32
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 1,254.32
|
| 2017 | 84 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 83 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 10 |
R$ 6,989.32
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,989.32
|
| 2017 | 82 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 7 |
R$ 6,083.20
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,083.20
|
| 2017 | 81 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 19 |
R$ 3,960.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E CONHECIMENTO DO SISTEMA ECONTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2017.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 3,960.00
|
| 2017 | 80 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 17 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 79 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 78 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 77 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
|
| 2017 | 76 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 25 |
R$ 23,160.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 23,160.00
|
| 2017 | 75 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 24 |
R$ 13,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,950.00
|
| 2017 | 74 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 73 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 72 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 3 |
R$ 8,159.80
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,159.80
|
| 2017 | 71 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
|
| 2017 | 70 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 10 |
R$ 6,003.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,003.31
|
| 2017 | 69 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 7 |
R$ 6,521.69
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,521.69
|
| 2017 | 68 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 67 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 20 |
R$ 1,486.97
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 1,486.97
|
| 2017 | 66 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 65 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 64 | 01-08-2017 | 01-08-2017 | 3 |
R$ 8,526.46
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,526.46
|
| 2017 | 63 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 21 |
R$ 2,321.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,321.60
|
| 2017 | 62 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 12 |
R$ 20,818.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 20,818.40
|
| 2017 | 61 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 12 |
R$ 13,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,950.00
|
| 2017 | 60 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 20 |
R$ 813.51
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 813.51
|
| 2017 | 59 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 10 |
R$ 6,577.30
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,577.30
|
| 2017 | 58 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 10 |
R$ 6,003.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,003.31
|
| 2017 | 57 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 7 |
R$ 6,728.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,728.00
|
| 2017 | 56 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 7 |
R$ 6,521.69
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,521.69
|
| 2017 | 55 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 54 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 53 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
|
| 2017 | 52 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 51 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 13 |
R$ 228.75
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 228.75
|
| 2017 | 50 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 13 |
R$ 302.15
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 302.15
|
| 2017 | 49 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 3 |
R$ 8,569.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,569.00
|
| 2017 | 46 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 16 |
R$ 2,660.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,660.88
|
| 2017 | 45 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 12 |
R$ 5,225.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, REF A 1º PARCELA DE 13º SALARIO 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,225.00
|
| 2017 | 44 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 12 |
R$ 9,475.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, REF A 1º PARCELA REF AO 13º SALARIO 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,475.00
|
| 2017 | 43 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 12 |
R$ 13,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,950.00
|
| 2017 | 42 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 12 |
R$ 24,806.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 24,806.60
|
| 2017 | 41 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 40 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
|
| 2017 | 39 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 4 |
R$ 7,498.02
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 7,498.02
|
| 2017 | 38 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 14 |
R$ 6,195.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
|
R$ 6,195.00
|
| 2017 | 37 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 15 |
R$ 362.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SERASA S.A
|
R$ 362.95
|
| 2017 | 36 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 12 |
R$ 25,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 25,000.00
|
| 2017 | 35 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 12 |
R$ 13,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,950.00
|
| 2017 | 34 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 3 |
R$ 8,701.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,701.00
|
| 2017 | 33 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 32 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 31 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
|
| 2017 | 30 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 29 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 28 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 27 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 10 |
R$ 6,230.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,230.00
|
| 2017 | 26 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 7 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 25 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 13 |
R$ 89.65
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 89.65
|
| 2017 | 24 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1 |
R$ 215.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 215.40
|
| 2017 | 23 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 3 |
R$ 8,349.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,349.00
|
| 2017 | 22 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 3 |
R$ 1,078.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 1,078.00
|
| 2017 | 21 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 3 |
R$ 1,078.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 1,078.00
|
| 2017 | 20 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 3 |
R$ 4,581.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 4,581.50
|
| 2017 | 19 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 18 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 17 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
|
| 2017 | 16 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 7 |
R$ 6,599.37
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,599.37
|
| 2017 | 15 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 12 |
R$ 8,125.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,125.00
|
| 2017 | 14 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 2 |
R$ 31,425.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 31,425.00
|
| 2017 | 13 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
|
| 2017 | 12 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
|
| 2017 | 11 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 10 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 9 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1 |
R$ 307.05
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 307.05
|
| 2017 | 8 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 2 |
R$ 37,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 37,950.00
|
| 2017 | 7 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 11 |
R$ 5,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS E TROCA DE PLACAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
R$ 5,980.00
|
| 2017 | 6 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 1 |
R$ 150.90
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 150.90
|
| 2017 | 5 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 2 |
R$ 4,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,900.00
|
| 2017 | 4 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 2 |
R$ 4,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,900.00
|
| 2017 | 3 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 1 |
R$ 57.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 57.40
|
| 2017 | 2 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 2 |
R$ 20,825.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 20,825.00
|
| 2017 | 1 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 1 |
R$ 69.25
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 69.25
|
| Total: R$ 815.877,65 |