| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 15 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 12 |
R$ 8,125.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,125.00
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| 2017 | 133 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 28 |
R$ 9,625.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
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R$ 9,625.00
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| 2017 | 135 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 39 |
R$ 3,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
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R$ 3,850.00
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| 2017 | 137 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 41 |
R$ 1,165.09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2017.
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AMAZONAS ENERGIA S/A
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R$ 1,165.09
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| 2017 | 147 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 3 |
R$ 8,903.89
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 8,903.89
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| 2017 | 150 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 44 |
R$ 292.45
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 292.45
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| 2017 | 143 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 42 |
R$ 8,808.34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,808.34
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| 2017 | 151 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 23 |
R$ 10,445.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
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R$ 10,445.00
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| 2017 | 1 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 1 |
R$ 69.25
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 69.25
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| 2017 | 2 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 2 |
R$ 20,825.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 20,825.00
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| 2017 | 3 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 1 |
R$ 57.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 57.40
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| 2017 | 4 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 2 |
R$ 4,900.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,900.00
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| 2017 | 5 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 2 |
R$ 4,900.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,900.00
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| 2017 | 6 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 1 |
R$ 150.90
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 150.90
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| 2017 | 7 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 11 |
R$ 5,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS E TROCA DE PLACAS PARA ESTA AUTARQUIA.
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SOUZA E SILVA
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R$ 5,980.00
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| 2017 | 8 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 2 |
R$ 37,950.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 37,950.00
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| 2017 | 9 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1 |
R$ 307.05
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 307.05
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| 2017 | 10 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 11 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 12 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 5,376.00
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| Total: R$ 815.877,65 |