| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 52 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 53 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 5,376.00
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| 2017 | 54 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
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T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
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R$ 4,800.00
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| 2017 | 55 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
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SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
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R$ 5,600.00
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| 2017 | 56 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 7 |
R$ 6,521.69
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,521.69
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| 2017 | 57 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 7 |
R$ 6,728.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,728.00
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| 2017 | 58 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 10 |
R$ 6,003.31
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
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M D DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,003.31
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| 2017 | 59 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 10 |
R$ 6,577.30
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
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M D DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,577.30
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| 2017 | 60 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 20 |
R$ 813.51
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS ENERGIA S/A
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R$ 813.51
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| 2017 | 61 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 12 |
R$ 13,950.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 13,950.00
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| 2017 | 62 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 12 |
R$ 20,818.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 20,818.40
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| 2017 | 63 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 21 |
R$ 2,321.60
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,321.60
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| 2017 | 64 | 01-08-2017 | 01-08-2017 | 3 |
R$ 8,526.46
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 8,526.46
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| 2017 | 65 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 9 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
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T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
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R$ 4,800.00
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| 2017 | 66 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 6 |
R$ 5,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
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SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
|
R$ 5,600.00
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| 2017 | 67 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 20 |
R$ 1,486.97
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS ENERGIA S/A
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R$ 1,486.97
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| 2017 | 68 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 69 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 7 |
R$ 6,521.69
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,521.69
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| 2017 | 70 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 10 |
R$ 6,003.31
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,003.31
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| 2017 | 71 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 5,376.00
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| Total: R$ 815.877,65 |