| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 92 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 250.00
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| 2017 | 93 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 250.00
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| 2017 | 94 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 250.00
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| 2017 | 95 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 250.00
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| 2017 | 96 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 250.00
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| 2017 | 97 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 18.55
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 18.55
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| 2017 | 98 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 33.87
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 33.87
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| 2017 | 99 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 51.88
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 51.88
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| 2017 | 100 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 193.78
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 193.78
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| 2017 | 101 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 191.37
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 191.37
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| 2017 | 102 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 141.82
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 141.82
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| 2017 | 103 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 22 |
R$ 59.20
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 59.20
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| 2017 | 104 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 13 |
R$ 242.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 242.00
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| 2017 | 132 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 27 |
R$ 7,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
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R$ 7,700.00
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| 2017 | 146 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 32 |
R$ 403.09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 403.09
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| 2017 | 136 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 20 |
R$ 128.68
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS ENERGIA S/A
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R$ 128.68
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| 2017 | 148 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 3 |
R$ 5,678.75
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 5,678.75
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| 2017 | 142 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 45 |
R$ 6,797.60
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 6,797.60
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| 2017 | 144 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 46 |
R$ 8,560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,560.00
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| 2017 | 149 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 43 |
R$ 1,277.27
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 1,277.27
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| Total: R$ 815.877,65 |