83 Ordinário 10-12-2018 R$ 6,030.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 82 Ordinário 03-12-2018 R$ 263.90 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 81 Ordinário 03-12-2018 R$ 613.80 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 80 Ordinário 29-11-2018 R$ 4,080.25 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRATURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 79 Global 21-11-2018 R$ 2,095.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 78 Ordinário 13-11-2018 R$ 5,499.40 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 76 Ordinário 01-11-2018 R$ 245.90 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 77 Global 01-11-2018 R$ 6,182.40 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 75 Ordinário 26-10-2018 R$ 5,499.40 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 74 Ordinário 01-10-2018 R$ 5,405.49 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 622153870. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 69 Ordinário 17-09-2018 R$ 1,000.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 70 Ordinário 17-09-2018 R$ 2,250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 71 Ordinário 17-09-2018 R$ 2,250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 72 Ordinário 17-09-2018 R$ 2,250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 73 Ordinário 17-09-2018 R$ 2,250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 68 Ordinário 14-09-2018 R$ 7,100.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 64 Estimativo 03-09-2018 R$ 1,000.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 65 Ordinário 03-09-2018 R$ 6,662.50 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 66 Ordinário 03-09-2018 R$ 7,132.30 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 67 Ordinário 03-09-2018 R$ 490.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 62 Ordinário 30-08-2018 R$ 2,250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 63 Ordinário 30-08-2018 R$ 2,250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 59 Ordinário 29-08-2018 R$ 1,000.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 60 Ordinário 29-08-2018 R$ 2,250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 61 Ordinário 29-08-2018 R$ 2,250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 58 Ordinário 22-08-2018 R$ 4,060.28 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 55 Ordinário 13-08-2018 R$ 6,662.50 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 56 Ordinário 13-08-2018 R$ 200.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 57 Ordinário 13-08-2018 R$ 7,100.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 54 Ordinário 01-08-2018 R$ 7,920.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 53 Ordinário 20-07-2018 R$ 2,833.04 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 52 Ordinário 13-07-2018 R$ 6,662.50 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 51 Ordinário 12-07-2018 R$ 7,100.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 49 Ordinário 09-07-2018 R$ 6,577.30 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 50 Ordinário 09-07-2018 R$ 6,235.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 46 Estimativo 02-07-2018 R$ 170,000.00 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 48 Estimativo 02-07-2018 R$ 70,000.00 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 47 Estimativo 02-07-2018 R$ 140,000.00 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 45 Ordinário 19-06-2018 R$ 7,940.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 44 Ordinário 18-06-2018 R$ 3,289.38 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 43 Ordinário 13-06-2018 R$ 6,662.50 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 42 Ordinário 12-06-2018 R$ 7,100.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 40 Global 11-06-2018 R$ 59,400.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 41 Global 11-06-2018 R$ 49,000.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 39 Ordinário 05-06-2018 R$ 8,113.79 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 38 Ordinário 04-06-2018 R$ 7,585.80 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 36 Ordinário 01-06-2018 R$ 10,445.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 35 Ordinário 01-06-2018 R$ 250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 37 Ordinário 01-06-2018 R$ 6,662.50 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 34 Ordinário 18-05-2018 R$ 10,445.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 32 Ordinário 08-05-2018 R$ 4,800.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 33 Ordinário 08-05-2018 R$ 5,600.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 31 Ordinário 07-05-2018 R$ 2,707.60 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 30 Ordinário 02-05-2018 R$ 1,314.10 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 29 Ordinário 13-04-2018 R$ 6,500.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 28 Ordinário 03-04-2018 R$ 4,800.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 27 Ordinário 02-04-2018 R$ 250.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 26 Ordinário 20-03-2018 R$ 5,600.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 25 Ordinário 20-03-2018 R$ 6,230.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 24 Ordinário 05-03-2018 R$ 10,445.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 23 Ordinário 01-03-2018 R$ 2,310.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 20 Ordinário 19-02-2018 R$ 6,577.30 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 21 Ordinário 19-02-2018 R$ 6,599.37 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 22 Ordinário 19-02-2018 R$ 9,625.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 19 Ordinário 15-02-2018 R$ 6,500.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 18 Ordinário 06-02-2018 R$ 4,800.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 17 Ordinário 01-02-2018 R$ 31,335.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 16 Global 04-01-2018 R$ 61,824.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 15 Global 02-01-2018 R$ 6,000.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 14 Global 02-01-2018 R$ 7,920.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM CONHECIMENTO DO SISTEMA E-CONTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 006/2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 1 Estimativo 02-01-2018 R$ 5,000.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 2 Estimativo 02-01-2018 R$ 10,000.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 3 Estimativo 02-01-2018 R$ 150,000.00 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 4 Estimativo 02-01-2018 R$ 120,000.00 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 5 Estimativo 02-01-2018 R$ 50,000.00 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 6 Estimativo 02-01-2018 R$ 1,500.00 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 7 Ordinário 02-01-2018 R$ 8,903.89 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 8 Ordinário 02-01-2018 R$ 1,269.33 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 9 Ordinário 02-01-2018 R$ 6,500.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 10 Ordinário 02-01-2018 R$ 5,600.00 Convite VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 11 Ordinário 02-01-2018 R$ 15,740.80 Outros VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 622153870. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 12 Global 02-01-2018 R$ 25,140.00 Pregão VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 13 Global 02-01-2018 R$ 4,800.00 Disp.Licit. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017. INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU Manacapuru 69000000 AM 13185634000108