| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 55 | Ordinário | 13-08-2018 |
R$ 6,662.50
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Convite |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 56 | Ordinário | 13-08-2018 |
R$ 200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 57 | Ordinário | 13-08-2018 |
R$ 7,100.00
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Pregão |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 58 | Ordinário | 22-08-2018 |
R$ 4,060.28
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Pregão |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 59 | Ordinário | 29-08-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 60 | Ordinário | 29-08-2018 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 61 | Ordinário | 29-08-2018 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 62 | Ordinário | 30-08-2018 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 63 | Ordinário | 30-08-2018 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 64 | Estimativo | 03-09-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 65 | Ordinário | 03-09-2018 |
R$ 6,662.50
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Convite |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 66 | Ordinário | 03-09-2018 |
R$ 7,132.30
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 67 | Ordinário | 03-09-2018 |
R$ 490.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 68 | Ordinário | 14-09-2018 |
R$ 7,100.00
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Pregão |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 69 | Ordinário | 17-09-2018 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 70 | Ordinário | 17-09-2018 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 71 | Ordinário | 17-09-2018 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 72 | Ordinário | 17-09-2018 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 73 | Ordinário | 17-09-2018 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| 75 | Ordinário | 26-10-2018 |
R$ 5,499.40
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
| Total: R$ 1.286.736,32 |