2018 81 31-12-2018 R$ 613.80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 195 J 2018 77 28-12-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 196 F 2018 48 28-12-2018 R$ 9,517.43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 104 J 2018 47 28-12-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 109 J 2018 46 28-12-2018 R$ 22,040.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 110 J 2018 15 28-12-2018 R$ 3,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018. DPA CONTABILIDADE LTDA ME 134 J 2018 16 28-12-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 139 F 2018 12 27-12-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 179 J 2018 79 27-12-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 190 J 2018 68 20-12-2018 R$ 7,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP 185 J 2018 82 20-12-2018 R$ 263.90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 193 J 2018 6 20-12-2018 R$ 36.03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 192 J 2018 40 19-12-2018 R$ 7,900.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230 138 J 2018 41 18-12-2018 R$ 7,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018. ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO 135 J 2018 16 18-12-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 136 F 2018 16 18-12-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 137 F 2018 47 14-12-2018 R$ 8,562.86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 105 J 2018 46 14-12-2018 R$ 11,695.22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 106 J 2018 48 14-12-2018 R$ 8,867.46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 107 J 2018 83 13-12-2018 R$ 6,030.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME 194 J 2018 71 06-12-2018 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201. ERLON JAIR PENHA CAVALCANTE 184 F 2018 70 05-12-2018 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201. FREDSON DA SILVA BATALHA 183 F 2018 69 05-12-2018 R$ 500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. JOSENY GUSMÃO DA SILVA 182 F 2018 78 05-12-2018 R$ 3,499.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 189 J 2018 80 04-12-2018 R$ 4,080.25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRATURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BETEL 191 J 2018 48 04-12-2018 R$ 9,854.52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101 J 2018 47 04-12-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 102 J 2018 46 04-12-2018 R$ 23,280.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 103 J 2018 69 30-11-2018 R$ 500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. JOSENY GUSMÃO DA SILVA 172 F 2018 73 30-11-2018 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201. ELINHO FARIAS BEZERRA 174 F 2018 64 30-11-2018 R$ 602.25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 175 J 2018 76 30-11-2018 R$ 245.90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 176 J 2018 72 30-11-2018 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201. EMERSON FERREIRA DE MENDONÇA 173 F 2018 65 28-11-2018 R$ 1,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 171 J 2018 65 23-11-2018 R$ 5,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 170 J 2018 57 23-11-2018 R$ 2,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP 169 J 2018 78 19-11-2018 R$ 2,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 186 J 2018 57 14-11-2018 R$ 5,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP 168 J 2018 6 09-11-2018 R$ 50.45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 100 J 2018 16 09-11-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 130 F 2018 16 09-11-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 131 F 2018 15 09-11-2018 R$ 3,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018. DPA CONTABILIDADE LTDA ME 132 J 2018 41 08-11-2018 R$ 7,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018. ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO 133 J 2018 12 06-11-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 98 J 2018 2 05-11-2018 R$ 2,540.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. AMAZONAS ENERGIA S/A 97 J 2018 75 01-11-2018 R$ 5,499.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 167 J 2018 47 31-10-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 91 J 2018 46 31-10-2018 R$ 23,213.33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 92 J 2018 12 31-10-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 94 J 2018 48 31-10-2018 R$ 9,623.18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 95 J 2018 59 31-10-2018 R$ 500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. JOSENY GUSMÃO DA SILVA 163 F 2018 60 31-10-2018 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201. BRUNO CESAR DPS SANTOS 164 F 2018 62 31-10-2018 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201. CARLOSMAR OLIVEIRA DE AMORIM 165 F 2018 64 31-10-2018 R$ 241.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166 J 2018 6 19-10-2018 R$ 59.35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 93 J 2018 1 30-09-2018 R$ 102.85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161 J 2018 64 30-09-2018 R$ 156.25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162 J 2018 48 28-09-2018 R$ 9,772.70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 85 J 2018 47 28-09-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 86 J 2018 46 28-09-2018 R$ 23,400.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 87 J 2018 59 28-09-2018 R$ 500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. JOSENY GUSMÃO DA SILVA 154 F 2018 61 28-09-2018 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201. ANDRE LUIZ TRIBUZY RIBEIRO 155 F 2018 63 28-09-2018 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201. ANTONIO RUFRAN NUNES DE OLIVEIRA 156 F 2018 12 18-09-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 90 J 2018 6 14-09-2018 R$ 127.96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 88 J 2018 58 14-09-2018 R$ 1,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 158 J 2018 67 14-09-2018 R$ 490.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA. MULTIMARKETING SERVIÇOS LTDA - ME 160 J 2018 55 04-09-2018 R$ 6,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 153 J 2018 58 04-09-2018 R$ 1,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 157 J 2018 66 04-09-2018 R$ 7,132.30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. M D DE OLIVEIRA ME 159 J 2018 47 31-08-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 82 J 2018 46 31-08-2018 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 83 J 2018 1 31-08-2018 R$ 451.15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 J 2018 12 30-08-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 84 J 2018 54 29-08-2018 R$ 1,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES 147 J 2018 48 24-08-2018 R$ 9,576.11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 81 J 2018 40 24-08-2018 R$ 2,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230 127 J 2018 16 24-08-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 128 F 2018 58 24-08-2018 R$ 2,060.28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 152 J 2018 41 16-08-2018 R$ 7,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018. ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO 126 J 2018 51 16-08-2018 R$ 7,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP 143 J 2018 52 16-08-2018 R$ 6,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 144 J 2018 56 15-08-2018 R$ 200.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 151 J 2018 6 06-08-2018 R$ 187.25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 77 J 2018 53 06-08-2018 R$ 2,833.04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 145 J 2018 54 06-08-2018 R$ 4,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES 146 J 2018 40 02-08-2018 R$ 9,900.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230 129 J 2018 47 01-08-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 79 J 2018 46 01-08-2018 R$ 24,240.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 80 J 2018 1 31-07-2018 R$ 566.95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 142 J 2018 2 17-07-2018 R$ 1,100.01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. AMAZONAS ENERGIA S/A 69 J 2018 50 12-07-2018 R$ 6,235.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME 140 J 2018 49 12-07-2018 R$ 6,577.30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. M D DE OLIVEIRA ME 141 J 2018 3 11-07-2018 R$ 9,480.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 70 J 2018 46 11-07-2018 R$ 2,691.44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 71 J 2018 4 11-07-2018 R$ 8,377.14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 72 J 2018 6 05-07-2018 R$ 222.93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 67 J 2018 16 05-07-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 125 F 2018 4 04-07-2018 R$ 11,369.53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 73 J 2018 47 04-07-2018 R$ 9,857.13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 74 J 2018 5 04-07-2018 R$ 2,389.08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 75 J 2018 48 04-07-2018 R$ 7,639.98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 76 J 2018 1 30-06-2018 R$ 491.95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 124 J 2018 3 28-06-2018 R$ 24,360.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 63 J 2018 12 28-06-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 66 J 2018 12 26-06-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 65 J 2018 6 25-06-2018 R$ 175.55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 61 J 2018 35 25-06-2018 R$ 250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 115 J 2018 42 22-06-2018 R$ 7,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP 120 J 2018 43 22-06-2018 R$ 6,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 121 J 2018 44 22-06-2018 R$ 3,289.38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 122 J 2018 45 22-06-2018 R$ 7,940.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018. GOMES SUPRIMENTOS - C. DOS S. GOMES EIRELI ME 123 J 2018 13 13-06-2018 R$ 3,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017. AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME 64 J 2018 38 08-06-2018 R$ 7,585.80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA. FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME 118 J 2018 39 08-06-2018 R$ 8,113.79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA. M D DE OLIVEIRA ME 119 J 2018 36 06-06-2018 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD 116 J 2018 37 05-06-2018 R$ 6,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 117 J 2018 1 31-05-2018 R$ 419.05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 114 J 2018 4 30-05-2018 R$ 18,680.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 50 J 2018 3 30-05-2018 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 51 J 2018 5 30-05-2018 R$ 9,477.60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 52 J 2018 2 28-05-2018 R$ 1,702.60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. AMAZONAS ENERGIA S/A 54 J 2018 16 25-05-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 113 F 2018 6 23-05-2018 R$ 129.90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 48 J 2018 12 22-05-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 53 J 2018 34 21-05-2018 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD 59 J 2018 16 21-05-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 112 F 2018 30 11-05-2018 R$ 1,314.10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA. 2º TABELIONATO DE REGISTRO PÚBLICOS DE MANACAPURU 55 J 2018 31 11-05-2018 R$ 2,707.60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP 56 J 2018 32 11-05-2018 R$ 4,800.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA. T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME 57 J 2018 33 11-05-2018 R$ 5,600.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. SOUZA E SILVA 58 J 2018 16 11-05-2018 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ 111 F 2018 5 04-05-2018 R$ 9,451.20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 47 J 2018 4 03-05-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 45 J 2018 3 03-05-2018 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 46 J 2018 1 30-04-2018 R$ 320.30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 J 2018 6 25-04-2018 R$ 135.11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 35 J 2018 6 25-04-2018 R$ 204.91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 36 J 2018 27 25-04-2018 R$ 250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41 J 2018 29 23-04-2018 R$ 6,500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 43 J 2018 28 06-04-2018 R$ 4,800.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA. T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME 42 J 2018 5 04-04-2018 R$ 9,803.20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 40 J 2018 4 02-04-2018 R$ 20,160.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 38 J 2018 3 02-04-2018 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 39 J 2018 1 31-03-2018 R$ 323.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34 J 2018 12 23-03-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 29 J 2018 25 23-03-2018 R$ 6,230.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017. M D DE OLIVEIRA ME 32 J 2018 26 23-03-2018 R$ 5,600.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. SOUZA E SILVA 33 J 2018 12 13-03-2018 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 28 J 2018 24 08-03-2018 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD 31 J 2018 23 06-03-2018 R$ 2,310.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017. PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME 30 J 2018 4 02-03-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 25 J 2018 3 02-03-2018 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 26 J 2018 5 02-03-2018 R$ 9,451.20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 27 J 2018 1 28-02-2018 R$ 408.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23 J 2018 6 26-02-2018 R$ 170.56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL 11 J 2018 20 23-02-2018 R$ 6,577.30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017. M D DE OLIVEIRA ME 20 J 2018 21 23-02-2018 R$ 6,599.37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017. FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME 21 J 2018 17 22-02-2018 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD 16 J 2018 17 22-02-2018 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD 17 J 2018 22 22-02-2018 R$ 9,625.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017. PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME 22 J 2018 17 21-02-2018 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD 15 J 2018 19 21-02-2018 R$ 6,500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 19 J 2018 18 09-02-2018 R$ 4,800.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017. T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME 18 J 2018 12 05-02-2018 R$ 4,190.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 12 J 2018 13 05-02-2018 R$ 600.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017. AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME 14 J 2018 13 02-02-2018 R$ 600.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017. AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME 13 J 2018 3 01-02-2018 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 7 J 2018 4 01-02-2018 R$ 24,293.33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 8 J 2018 5 01-02-2018 R$ 9,427.72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 9 J 2018 8 31-01-2018 R$ 1,269.33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR. AMAZONAS ENERGIA S/A 2 J 2018 1 31-01-2018 R$ 386.15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 J 2018 9 29-01-2018 R$ 6,500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD 3 J 2018 10 29-01-2018 R$ 5,600.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. SOUZA E SILVA 4 J 2018 7 02-01-2018 R$ 8,903.89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 J