| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
81
|
31-12-2018 |
R$ 613.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
195
|
J |
| 2018 |
77
|
28-12-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
196
|
F |
| 2018 |
48
|
28-12-2018 |
R$ 9,517.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
104
|
J |
| 2018 |
47
|
28-12-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
109
|
J |
| 2018 |
46
|
28-12-2018 |
R$ 22,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
110
|
J |
| 2018 |
15
|
28-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
|
DPA CONTABILIDADE LTDA ME
|
134
|
J |
| 2018 |
16
|
28-12-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
139
|
F |
| 2018 |
12
|
27-12-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
179
|
J |
| 2018 |
79
|
27-12-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
190
|
J |
| 2018 |
68
|
20-12-2018 |
R$ 7,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
185
|
J |
| 2018 |
82
|
20-12-2018 |
R$ 263.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
193
|
J |
| 2018 |
6
|
20-12-2018 |
R$ 36.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
192
|
J |
| 2018 |
40
|
19-12-2018 |
R$ 7,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
|
138
|
J |
| 2018 |
41
|
18-12-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
|
ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
|
135
|
J |
| 2018 |
16
|
18-12-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
136
|
F |
| 2018 |
16
|
18-12-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
137
|
F |
| 2018 |
47
|
14-12-2018 |
R$ 8,562.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
105
|
J |
| 2018 |
46
|
14-12-2018 |
R$ 11,695.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
106
|
J |
| 2018 |
48
|
14-12-2018 |
R$ 8,867.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
107
|
J |
| 2018 |
83
|
13-12-2018 |
R$ 6,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
194
|
J |
| 2018 |
71
|
06-12-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201.
|
ERLON JAIR PENHA CAVALCANTE
|
184
|
F |
| 2018 |
70
|
05-12-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201.
|
FREDSON DA SILVA BATALHA
|
183
|
F |
| 2018 |
69
|
05-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
182
|
F |
| 2018 |
78
|
05-12-2018 |
R$ 3,499.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
189
|
J |
| 2018 |
80
|
04-12-2018 |
R$ 4,080.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRATURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018.
|
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BETEL
|
191
|
J |
| 2018 |
48
|
04-12-2018 |
R$ 9,854.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
101
|
J |
| 2018 |
47
|
04-12-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
102
|
J |
| 2018 |
46
|
04-12-2018 |
R$ 23,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
103
|
J |
| 2018 |
69
|
30-11-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
172
|
F |
| 2018 |
73
|
30-11-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201.
|
ELINHO FARIAS BEZERRA
|
174
|
F |
| 2018 |
64
|
30-11-2018 |
R$ 602.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
175
|
J |
| 2018 |
76
|
30-11-2018 |
R$ 245.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
176
|
J |
| 2018 |
72
|
30-11-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201.
|
EMERSON FERREIRA DE MENDONÇA
|
173
|
F |
| 2018 |
65
|
28-11-2018 |
R$ 1,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
171
|
J |
| 2018 |
65
|
23-11-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
170
|
J |
| 2018 |
57
|
23-11-2018 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
169
|
J |
| 2018 |
78
|
19-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
186
|
J |
| 2018 |
57
|
14-11-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
168
|
J |
| 2018 |
6
|
09-11-2018 |
R$ 50.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
100
|
J |
| 2018 |
16
|
09-11-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
130
|
F |
| 2018 |
16
|
09-11-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
131
|
F |
| 2018 |
15
|
09-11-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
|
DPA CONTABILIDADE LTDA ME
|
132
|
J |
| 2018 |
41
|
08-11-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
|
ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
|
133
|
J |
| 2018 |
12
|
06-11-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
98
|
J |
| 2018 |
2
|
05-11-2018 |
R$ 2,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
97
|
J |
| 2018 |
75
|
01-11-2018 |
R$ 5,499.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
167
|
J |
| 2018 |
47
|
31-10-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
91
|
J |
| 2018 |
46
|
31-10-2018 |
R$ 23,213.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
92
|
J |
| 2018 |
12
|
31-10-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
94
|
J |
| 2018 |
48
|
31-10-2018 |
R$ 9,623.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
95
|
J |
| 2018 |
59
|
31-10-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
163
|
F |
| 2018 |
60
|
31-10-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201.
|
BRUNO CESAR DPS SANTOS
|
164
|
F |
| 2018 |
62
|
31-10-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201.
|
CARLOSMAR OLIVEIRA DE AMORIM
|
165
|
F |
| 2018 |
64
|
31-10-2018 |
R$ 241.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
166
|
J |
| 2018 |
6
|
19-10-2018 |
R$ 59.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
93
|
J |
| 2018 |
1
|
30-09-2018 |
R$ 102.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
161
|
J |
| 2018 |
64
|
30-09-2018 |
R$ 156.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
162
|
J |
| 2018 |
48
|
28-09-2018 |
R$ 9,772.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
85
|
J |
| 2018 |
47
|
28-09-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
86
|
J |
| 2018 |
46
|
28-09-2018 |
R$ 23,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
87
|
J |
| 2018 |
59
|
28-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
154
|
F |
| 2018 |
61
|
28-09-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201.
|
ANDRE LUIZ TRIBUZY RIBEIRO
|
155
|
F |
| 2018 |
63
|
28-09-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201.
|
ANTONIO RUFRAN NUNES DE OLIVEIRA
|
156
|
F |
| 2018 |
12
|
18-09-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
90
|
J |
| 2018 |
6
|
14-09-2018 |
R$ 127.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
88
|
J |
| 2018 |
58
|
14-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
158
|
J |
| 2018 |
67
|
14-09-2018 |
R$ 490.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA.
|
MULTIMARKETING SERVIÇOS LTDA - ME
|
160
|
J |
| 2018 |
55
|
04-09-2018 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
153
|
J |
| 2018 |
58
|
04-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
157
|
J |
| 2018 |
66
|
04-09-2018 |
R$ 7,132.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
159
|
J |
| 2018 |
47
|
31-08-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
82
|
J |
| 2018 |
46
|
31-08-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
83
|
J |
| 2018 |
1
|
31-08-2018 |
R$ 451.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
150
|
J |
| 2018 |
12
|
30-08-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
84
|
J |
| 2018 |
54
|
29-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
|
147
|
J |
| 2018 |
48
|
24-08-2018 |
R$ 9,576.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
81
|
J |
| 2018 |
40
|
24-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
|
127
|
J |
| 2018 |
16
|
24-08-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
128
|
F |
| 2018 |
58
|
24-08-2018 |
R$ 2,060.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
152
|
J |
| 2018 |
41
|
16-08-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
|
ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
|
126
|
J |
| 2018 |
51
|
16-08-2018 |
R$ 7,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
143
|
J |
| 2018 |
52
|
16-08-2018 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
144
|
J |
| 2018 |
56
|
15-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
151
|
J |
| 2018 |
6
|
06-08-2018 |
R$ 187.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
77
|
J |
| 2018 |
53
|
06-08-2018 |
R$ 2,833.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
145
|
J |
| 2018 |
54
|
06-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
|
146
|
J |
| 2018 |
40
|
02-08-2018 |
R$ 9,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
|
129
|
J |
| 2018 |
47
|
01-08-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
79
|
J |
| 2018 |
46
|
01-08-2018 |
R$ 24,240.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
80
|
J |
| 2018 |
1
|
31-07-2018 |
R$ 566.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
142
|
J |
| 2018 |
2
|
17-07-2018 |
R$ 1,100.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
69
|
J |
| 2018 |
50
|
12-07-2018 |
R$ 6,235.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
140
|
J |
| 2018 |
49
|
12-07-2018 |
R$ 6,577.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
141
|
J |
| 2018 |
3
|
11-07-2018 |
R$ 9,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
70
|
J |
| 2018 |
46
|
11-07-2018 |
R$ 2,691.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
71
|
J |
| 2018 |
4
|
11-07-2018 |
R$ 8,377.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
72
|
J |
| 2018 |
6
|
05-07-2018 |
R$ 222.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
67
|
J |
| 2018 |
16
|
05-07-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
125
|
F |
| 2018 |
4
|
04-07-2018 |
R$ 11,369.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
73
|
J |
| 2018 |
47
|
04-07-2018 |
R$ 9,857.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
74
|
J |
| 2018 |
5
|
04-07-2018 |
R$ 2,389.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
75
|
J |
| 2018 |
48
|
04-07-2018 |
R$ 7,639.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
76
|
J |
| 2018 |
1
|
30-06-2018 |
R$ 491.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
124
|
J |
| 2018 |
3
|
28-06-2018 |
R$ 24,360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
63
|
J |
| 2018 |
12
|
28-06-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
66
|
J |
| 2018 |
12
|
26-06-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
65
|
J |
| 2018 |
6
|
25-06-2018 |
R$ 175.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
61
|
J |
| 2018 |
35
|
25-06-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
115
|
J |
| 2018 |
42
|
22-06-2018 |
R$ 7,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
120
|
J |
| 2018 |
43
|
22-06-2018 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
121
|
J |
| 2018 |
44
|
22-06-2018 |
R$ 3,289.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
122
|
J |
| 2018 |
45
|
22-06-2018 |
R$ 7,940.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018.
|
GOMES SUPRIMENTOS - C. DOS S. GOMES EIRELI ME
|
123
|
J |
| 2018 |
13
|
13-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
64
|
J |
| 2018 |
38
|
08-06-2018 |
R$ 7,585.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
118
|
J |
| 2018 |
39
|
08-06-2018 |
R$ 8,113.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
119
|
J |
| 2018 |
36
|
06-06-2018 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
116
|
J |
| 2018 |
37
|
05-06-2018 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
117
|
J |
| 2018 |
1
|
31-05-2018 |
R$ 419.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
114
|
J |
| 2018 |
4
|
30-05-2018 |
R$ 18,680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
50
|
J |
| 2018 |
3
|
30-05-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
51
|
J |
| 2018 |
5
|
30-05-2018 |
R$ 9,477.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
52
|
J |
| 2018 |
2
|
28-05-2018 |
R$ 1,702.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
54
|
J |
| 2018 |
16
|
25-05-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
113
|
F |
| 2018 |
6
|
23-05-2018 |
R$ 129.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
48
|
J |
| 2018 |
12
|
22-05-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
53
|
J |
| 2018 |
34
|
21-05-2018 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
59
|
J |
| 2018 |
16
|
21-05-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
112
|
F |
| 2018 |
30
|
11-05-2018 |
R$ 1,314.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
2º TABELIONATO DE REGISTRO PÚBLICOS DE MANACAPURU
|
55
|
J |
| 2018 |
31
|
11-05-2018 |
R$ 2,707.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
56
|
J |
| 2018 |
32
|
11-05-2018 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
57
|
J |
| 2018 |
33
|
11-05-2018 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
58
|
J |
| 2018 |
16
|
11-05-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
111
|
F |
| 2018 |
5
|
04-05-2018 |
R$ 9,451.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
47
|
J |
| 2018 |
4
|
03-05-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
45
|
J |
| 2018 |
3
|
03-05-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
46
|
J |
| 2018 |
1
|
30-04-2018 |
R$ 320.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
44
|
J |
| 2018 |
6
|
25-04-2018 |
R$ 135.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
35
|
J |
| 2018 |
6
|
25-04-2018 |
R$ 204.91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
36
|
J |
| 2018 |
27
|
25-04-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
41
|
J |
| 2018 |
29
|
23-04-2018 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
43
|
J |
| 2018 |
28
|
06-04-2018 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
42
|
J |
| 2018 |
5
|
04-04-2018 |
R$ 9,803.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
40
|
J |
| 2018 |
4
|
02-04-2018 |
R$ 20,160.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
38
|
J |
| 2018 |
3
|
02-04-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
39
|
J |
| 2018 |
1
|
31-03-2018 |
R$ 323.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
34
|
J |
| 2018 |
12
|
23-03-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
29
|
J |
| 2018 |
25
|
23-03-2018 |
R$ 6,230.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
32
|
J |
| 2018 |
26
|
23-03-2018 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
33
|
J |
| 2018 |
12
|
13-03-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
28
|
J |
| 2018 |
24
|
08-03-2018 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
31
|
J |
| 2018 |
23
|
06-03-2018 |
R$ 2,310.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
30
|
J |
| 2018 |
4
|
02-03-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
25
|
J |
| 2018 |
3
|
02-03-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
26
|
J |
| 2018 |
5
|
02-03-2018 |
R$ 9,451.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
27
|
J |
| 2018 |
1
|
28-02-2018 |
R$ 408.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23
|
J |
| 2018 |
6
|
26-02-2018 |
R$ 170.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
11
|
J |
| 2018 |
20
|
23-02-2018 |
R$ 6,577.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
20
|
J |
| 2018 |
21
|
23-02-2018 |
R$ 6,599.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
21
|
J |
| 2018 |
17
|
22-02-2018 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
16
|
J |
| 2018 |
17
|
22-02-2018 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
17
|
J |
| 2018 |
22
|
22-02-2018 |
R$ 9,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
22
|
J |
| 2018 |
17
|
21-02-2018 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
15
|
J |
| 2018 |
19
|
21-02-2018 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
19
|
J |
| 2018 |
18
|
09-02-2018 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
18
|
J |
| 2018 |
12
|
05-02-2018 |
R$ 4,190.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
12
|
J |
| 2018 |
13
|
05-02-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
14
|
J |
| 2018 |
13
|
02-02-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
13
|
J |
| 2018 |
3
|
01-02-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
7
|
J |
| 2018 |
4
|
01-02-2018 |
R$ 24,293.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
8
|
J |
| 2018 |
5
|
01-02-2018 |
R$ 9,427.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
9
|
J |
| 2018 |
8
|
31-01-2018 |
R$ 1,269.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
2
|
J |
| 2018 |
1
|
31-01-2018 |
R$ 386.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6
|
J |
| 2018 |
9
|
29-01-2018 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
3
|
J |
| 2018 |
10
|
29-01-2018 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
4
|
J |
| 2018 |
7
|
02-01-2018 |
R$ 8,903.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1
|
J |