| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
19
|
21-02-2018 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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19
|
J |
| 2018 |
20
|
23-02-2018 |
R$ 6,577.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
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M D DE OLIVEIRA ME
|
20
|
J |
| 2018 |
6
|
25-04-2018 |
R$ 135.11
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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35
|
J |
| 2018 |
21
|
23-02-2018 |
R$ 6,599.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
21
|
J |
| 2018 |
22
|
22-02-2018 |
R$ 9,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
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PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
22
|
J |
| 2018 |
1
|
28-02-2018 |
R$ 408.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23
|
J |
| 2018 |
4
|
02-03-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
25
|
J |
| 2018 |
3
|
02-03-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
26
|
J |
| 2018 |
5
|
02-03-2018 |
R$ 9,451.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
27
|
J |
| 2018 |
12
|
13-03-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
28
|
J |
| 2018 |
12
|
23-03-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
29
|
J |
| 2018 |
23
|
06-03-2018 |
R$ 2,310.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
30
|
J |
| 2018 |
24
|
08-03-2018 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
31
|
J |
| 2018 |
25
|
23-03-2018 |
R$ 6,230.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
32
|
J |
| 2018 |
26
|
23-03-2018 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
33
|
J |
| 2018 |
1
|
31-03-2018 |
R$ 323.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
34
|
J |
| 2018 |
6
|
25-04-2018 |
R$ 204.91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
36
|
J |
| 2018 |
4
|
02-04-2018 |
R$ 20,160.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
38
|
J |
| 2018 |
3
|
02-04-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
39
|
J |
| 2018 |
5
|
04-04-2018 |
R$ 9,803.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
40
|
J |