| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3
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28-06-2018 |
R$ 24,360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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63
|
J |
| 2018 |
13
|
13-06-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
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AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
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64
|
J |
| 2018 |
12
|
26-06-2018 |
R$ 2,095.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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65
|
J |
| 2018 |
12
|
28-06-2018 |
R$ 2,095.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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66
|
J |
| 2018 |
6
|
05-07-2018 |
R$ 222.93
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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67
|
J |
| 2018 |
2
|
17-07-2018 |
R$ 1,100.01
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS ENERGIA S/A
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69
|
J |
| 2018 |
3
|
11-07-2018 |
R$ 9,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
70
|
J |
| 2018 |
46
|
11-07-2018 |
R$ 2,691.44
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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71
|
J |
| 2018 |
4
|
11-07-2018 |
R$ 8,377.14
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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72
|
J |
| 2018 |
4
|
04-07-2018 |
R$ 11,369.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
73
|
J |
| 2018 |
47
|
04-07-2018 |
R$ 9,857.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
74
|
J |
| 2018 |
5
|
04-07-2018 |
R$ 2,389.08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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75
|
J |
| 2018 |
48
|
04-07-2018 |
R$ 7,639.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
76
|
J |
| 2018 |
6
|
06-08-2018 |
R$ 187.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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77
|
J |
| 2018 |
47
|
01-08-2018 |
R$ 18,560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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79
|
J |
| 2018 |
46
|
01-08-2018 |
R$ 24,240.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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80
|
J |
| 2018 |
48
|
24-08-2018 |
R$ 9,576.11
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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81
|
J |
| 2018 |
47
|
31-08-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
82
|
J |
| 2018 |
46
|
31-08-2018 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
83
|
J |
| 2018 |
12
|
30-08-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
84
|
J |