| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
48
|
28-09-2018 |
R$ 9,772.70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
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INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
85
|
J |
| 2018 |
47
|
28-09-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
86
|
J |
| 2018 |
46
|
28-09-2018 |
R$ 23,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
87
|
J |
| 2018 |
6
|
14-09-2018 |
R$ 127.96
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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88
|
J |
| 2018 |
12
|
18-09-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
90
|
J |
| 2018 |
47
|
31-10-2018 |
R$ 18,560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
91
|
J |
| 2018 |
46
|
31-10-2018 |
R$ 23,213.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
92
|
J |
| 2018 |
6
|
19-10-2018 |
R$ 59.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
93
|
J |
| 2018 |
12
|
31-10-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
94
|
J |
| 2018 |
48
|
31-10-2018 |
R$ 9,623.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
95
|
J |
| 2018 |
2
|
05-11-2018 |
R$ 2,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
97
|
J |
| 2018 |
12
|
06-11-2018 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
98
|
J |
| 2018 |
6
|
09-11-2018 |
R$ 50.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
100
|
J |
| 2018 |
48
|
04-12-2018 |
R$ 9,854.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
101
|
J |
| 2018 |
47
|
04-12-2018 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
102
|
J |
| 2018 |
46
|
04-12-2018 |
R$ 23,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
103
|
J |
| 2018 |
48
|
28-12-2018 |
R$ 9,517.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
104
|
J |
| 2018 |
47
|
14-12-2018 |
R$ 8,562.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
105
|
J |
| 2018 |
46
|
14-12-2018 |
R$ 11,695.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
106
|
J |
| 2018 |
48
|
14-12-2018 |
R$ 8,867.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
107
|
J |