| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
47
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28-12-2018 |
R$ 18,560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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109
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J |
| 2018 |
46
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28-12-2018 |
R$ 22,040.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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110
|
J |
| 2018 |
16
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11-05-2018 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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111
|
F |
| 2018 |
16
|
21-05-2018 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
112
|
F |
| 2018 |
16
|
25-05-2018 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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113
|
F |
| 2018 |
35
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25-06-2018 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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115
|
J |
| 2018 |
36
|
06-06-2018 |
R$ 10,445.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
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A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
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116
|
J |
| 2018 |
37
|
05-06-2018 |
R$ 6,662.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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117
|
J |
| 2018 |
38
|
08-06-2018 |
R$ 7,585.80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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118
|
J |
| 2018 |
39
|
08-06-2018 |
R$ 8,113.79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
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119
|
J |
| 2018 |
42
|
22-06-2018 |
R$ 7,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
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120
|
J |
| 2018 |
43
|
22-06-2018 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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121
|
J |
| 2018 |
44
|
22-06-2018 |
R$ 3,289.38
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
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122
|
J |
| 2018 |
45
|
22-06-2018 |
R$ 7,940.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018.
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GOMES SUPRIMENTOS - C. DOS S. GOMES EIRELI ME
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123
|
J |
| 2018 |
1
|
30-06-2018 |
R$ 491.95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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124
|
J |
| 2018 |
16
|
05-07-2018 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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125
|
F |
| 2018 |
41
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16-08-2018 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
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ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
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126
|
J |
| 2018 |
40
|
24-08-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
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JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
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127
|
J |
| 2018 |
16
|
24-08-2018 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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128
|
F |
| 2018 |
40
|
02-08-2018 |
R$ 9,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
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129
|
J |