| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
16
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09-11-2018 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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130
|
F |
| 2018 |
16
|
09-11-2018 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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131
|
F |
| 2018 |
15
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09-11-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA ME
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132
|
J |
| 2018 |
41
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08-11-2018 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
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ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
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133
|
J |
| 2018 |
15
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28-12-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
|
DPA CONTABILIDADE LTDA ME
|
134
|
J |
| 2018 |
41
|
18-12-2018 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
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ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
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135
|
J |
| 2018 |
16
|
18-12-2018 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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136
|
F |
| 2018 |
16
|
18-12-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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137
|
F |
| 2018 |
40
|
19-12-2018 |
R$ 7,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
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JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
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138
|
J |
| 2018 |
16
|
28-12-2018 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
139
|
F |
| 2018 |
50
|
12-07-2018 |
R$ 6,235.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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140
|
J |
| 2018 |
49
|
12-07-2018 |
R$ 6,577.30
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
141
|
J |
| 2018 |
1
|
31-07-2018 |
R$ 566.95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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142
|
J |
| 2018 |
51
|
16-08-2018 |
R$ 7,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
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143
|
J |
| 2018 |
52
|
16-08-2018 |
R$ 6,662.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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144
|
J |
| 2018 |
53
|
06-08-2018 |
R$ 2,833.04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
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PALMEIRA & CIA LTDA EPP
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145
|
J |
| 2018 |
54
|
06-08-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
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146
|
J |
| 2018 |
54
|
29-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
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147
|
J |
| 2018 |
56
|
15-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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151
|
J |
| 2018 |
58
|
24-08-2018 |
R$ 2,060.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
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152
|
J |