2018 197 28-12-2018 28-12-2018 77 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 196 31-12-2018 31-12-2018 81 R$ 613.80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 613.80 2018 195 13-12-2018 13-12-2018 83 R$ 6,030.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME R$ 6,030.00 2018 194 20-12-2018 20-12-2018 82 R$ 263.90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 263.90 2018 193 20-12-2018 20-12-2018 6 R$ 36.03 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 36.03 2018 192 04-12-2018 04-12-2018 80 R$ 4,080.25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRATURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BETEL R$ 4,080.25 2018 191 27-12-2018 27-12-2018 79 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 190 05-12-2018 05-12-2018 78 R$ 3,499.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 3,499.40 2018 187 19-11-2018 19-11-2018 78 R$ 2,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 2,000.00 2018 186 20-12-2018 20-12-2018 68 R$ 7,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP R$ 7,100.00 2018 185 06-12-2018 06-12-2018 71 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201. ERLON JAIR PENHA CAVALCANTE R$ 2,250.00 2018 184 05-12-2018 05-12-2018 70 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201. FREDSON DA SILVA BATALHA R$ 2,250.00 2018 183 05-12-2018 05-12-2018 69 R$ 500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. JOSENY GUSMÃO DA SILVA R$ 500.00 2018 180 27-12-2018 27-12-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 177 30-11-2018 30-11-2018 76 R$ 245.90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 245.90 2018 176 30-11-2018 30-11-2018 64 R$ 602.25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 602.25 2018 175 30-11-2018 30-11-2018 73 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201. ELINHO FARIAS BEZERRA R$ 2,250.00 2018 174 30-11-2018 30-11-2018 72 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201. EMERSON FERREIRA DE MENDONÇA R$ 2,250.00 2018 173 30-11-2018 30-11-2018 69 R$ 500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. JOSENY GUSMÃO DA SILVA R$ 500.00 2018 172 28-11-2018 28-11-2018 65 R$ 1,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 1,662.50 2018 171 23-11-2018 23-11-2018 65 R$ 5,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 5,000.00 2018 170 23-11-2018 23-11-2018 57 R$ 2,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP R$ 2,100.00 2018 169 14-11-2018 14-11-2018 57 R$ 5,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP R$ 5,000.00 2018 168 01-11-2018 01-11-2018 75 R$ 5,499.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 5,499.40 2018 167 31-10-2018 31-10-2018 64 R$ 241.50 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 241.50 2018 166 31-10-2018 31-10-2018 62 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201. CARLOSMAR OLIVEIRA DE AMORIM R$ 2,250.00 2018 165 31-10-2018 31-10-2018 60 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201. BRUNO CESAR DPS SANTOS R$ 2,250.00 2018 164 31-10-2018 31-10-2018 59 R$ 500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. JOSENY GUSMÃO DA SILVA R$ 500.00 2018 163 30-09-2018 30-09-2018 64 R$ 156.25 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 156.25 2018 162 30-09-2018 30-09-2018 1 R$ 102.85 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 102.85 2018 161 14-09-2018 14-09-2018 67 R$ 490.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA. MULTIMARKETING SERVIÇOS LTDA - ME R$ 490.00 2018 160 04-09-2018 04-09-2018 66 R$ 7,132.30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. M D DE OLIVEIRA ME R$ 7,132.30 2018 159 14-09-2018 14-09-2018 58 R$ 1,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 1,000.00 2018 158 04-09-2018 04-09-2018 58 R$ 1,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 1,000.00 2018 157 28-09-2018 28-09-2018 63 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201. ANTONIO RUFRAN NUNES DE OLIVEIRA R$ 2,250.00 2018 156 28-09-2018 28-09-2018 61 R$ 2,250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201. ANDRE LUIZ TRIBUZY RIBEIRO R$ 2,250.00 2018 155 28-09-2018 28-09-2018 59 R$ 500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA. JOSENY GUSMÃO DA SILVA R$ 500.00 2018 154 04-09-2018 04-09-2018 55 R$ 6,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 6,662.50 2018 153 24-08-2018 24-08-2018 58 R$ 2,060.28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 2,060.28 2018 152 15-08-2018 15-08-2018 56 R$ 200.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 200.00 2018 151 31-08-2018 31-08-2018 1 R$ 451.15 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 451.15 2018 148 29-08-2018 29-08-2018 54 R$ 1,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES R$ 1,100.00 2018 147 06-08-2018 06-08-2018 54 R$ 4,000.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES R$ 4,000.00 2018 146 06-08-2018 06-08-2018 53 R$ 2,833.04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 2,833.04 2018 145 16-08-2018 16-08-2018 52 R$ 6,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 6,662.50 2018 144 16-08-2018 16-08-2018 51 R$ 7,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP R$ 7,100.00 2018 143 31-07-2018 31-07-2018 1 R$ 566.95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 566.95 2018 142 12-07-2018 12-07-2018 49 R$ 6,577.30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. M D DE OLIVEIRA ME R$ 6,577.30 2018 141 12-07-2018 12-07-2018 50 R$ 6,235.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME R$ 6,235.00 2018 140 28-12-2018 28-12-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 139 19-12-2018 19-12-2018 40 R$ 7,900.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230 R$ 7,900.00 2018 138 18-12-2018 18-12-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 137 18-12-2018 18-12-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 136 18-12-2018 18-12-2018 41 R$ 7,000.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018. ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO R$ 7,000.00 2018 135 28-12-2018 28-12-2018 15 R$ 3,000.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018. DPA CONTABILIDADE LTDA ME R$ 3,000.00 2018 134 08-11-2018 08-11-2018 41 R$ 7,000.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018. ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO R$ 7,000.00 2018 133 09-11-2018 09-11-2018 15 R$ 3,000.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018. DPA CONTABILIDADE LTDA ME R$ 3,000.00 2018 132 09-11-2018 09-11-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 131 09-11-2018 09-11-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 130 02-08-2018 02-08-2018 40 R$ 9,900.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230 R$ 9,900.00 2018 129 24-08-2018 24-08-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 128 24-08-2018 24-08-2018 40 R$ 2,000.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018. JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230 R$ 2,000.00 2018 127 16-08-2018 16-08-2018 41 R$ 7,000.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018. ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO R$ 7,000.00 2018 126 05-07-2018 05-07-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 125 30-06-2018 30-06-2018 1 R$ 491.95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 491.95 2018 124 22-06-2018 22-06-2018 45 R$ 7,940.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018. GOMES SUPRIMENTOS - C. DOS S. GOMES EIRELI ME R$ 7,940.00 2018 123 22-06-2018 22-06-2018 44 R$ 3,289.38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 3,289.38 2018 122 22-06-2018 22-06-2018 43 R$ 6,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 6,662.50 2018 121 22-06-2018 22-06-2018 42 R$ 7,100.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP R$ 7,100.00 2018 120 08-06-2018 08-06-2018 39 R$ 8,113.79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA. M D DE OLIVEIRA ME R$ 8,113.79 2018 119 08-06-2018 08-06-2018 38 R$ 7,585.80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA. FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME R$ 7,585.80 2018 118 05-06-2018 05-06-2018 37 R$ 6,662.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 6,662.50 2018 117 06-06-2018 06-06-2018 36 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD R$ 10,445.00 2018 116 25-06-2018 25-06-2018 35 R$ 250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 250.00 2018 115 31-05-2018 31-05-2018 1 R$ 419.05 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 419.05 2018 114 25-05-2018 25-05-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 113 21-05-2018 21-05-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 112 11-05-2018 11-05-2018 16 R$ 6,182.40 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017. JOSÉ FAÇANHA DE SÁ R$ 6,182.40 2018 111 28-12-2018 28-12-2018 46 R$ 22,040.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 22,040.00 2018 110 28-12-2018 28-12-2018 47 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,560.00 2018 108 14-12-2018 14-12-2018 48 R$ 8,867.46 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 8,867.46 2018 107 14-12-2018 14-12-2018 46 R$ 11,695.22 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 11,695.22 2018 106 14-12-2018 14-12-2018 47 R$ 8,562.86 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 8,562.86 2018 105 28-12-2018 28-12-2018 48 R$ 9,517.43 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,517.43 2018 104 04-12-2018 04-12-2018 46 R$ 23,280.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 23,280.00 2018 103 04-12-2018 04-12-2018 47 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,560.00 2018 102 04-12-2018 04-12-2018 48 R$ 9,854.52 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,854.52 2018 101 09-11-2018 09-11-2018 6 R$ 50.45 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 50.45 2018 99 06-11-2018 06-11-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 98 05-11-2018 05-11-2018 2 R$ 2,540.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. AMAZONAS ENERGIA S/A R$ 2,540.00 2018 96 31-10-2018 31-10-2018 48 R$ 9,623.18 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,623.18 2018 95 31-10-2018 31-10-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 94 19-10-2018 19-10-2018 6 R$ 59.35 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 59.35 2018 93 31-10-2018 31-10-2018 46 R$ 23,213.33 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 23,213.33 2018 92 31-10-2018 31-10-2018 47 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,560.00 2018 91 18-09-2018 18-09-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 89 14-09-2018 14-09-2018 6 R$ 127.96 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 127.96 2018 88 28-09-2018 28-09-2018 46 R$ 23,400.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 23,400.00 2018 87 28-09-2018 28-09-2018 47 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,560.00 2018 86 28-09-2018 28-09-2018 48 R$ 9,772.70 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,772.70 2018 85 30-08-2018 30-08-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 84 31-08-2018 31-08-2018 46 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 24,400.00 2018 83 31-08-2018 31-08-2018 47 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,560.00 2018 82 24-08-2018 24-08-2018 48 R$ 9,576.11 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,576.11 2018 81 01-08-2018 01-08-2018 46 R$ 24,240.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 24,240.00 2018 80 01-08-2018 01-08-2018 47 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,560.00 2018 78 06-08-2018 06-08-2018 6 R$ 187.25 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 187.25 2018 77 04-07-2018 04-07-2018 48 R$ 7,639.98 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 7,639.98 2018 76 04-07-2018 04-07-2018 5 R$ 2,389.08 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 2,389.08 2018 75 04-07-2018 04-07-2018 47 R$ 9,857.13 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 9,857.13 2018 74 04-07-2018 04-07-2018 4 R$ 11,369.53 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 11,369.53 2018 73 11-07-2018 11-07-2018 4 R$ 8,377.14 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 8,377.14 2018 72 11-07-2018 11-07-2018 46 R$ 2,691.44 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 2,691.44 2018 71 11-07-2018 11-07-2018 3 R$ 9,480.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 9,480.00 2018 70 17-07-2018 17-07-2018 2 R$ 1,100.01 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. AMAZONAS ENERGIA S/A R$ 1,100.01 2018 68 05-07-2018 05-07-2018 6 R$ 222.93 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 222.93 2018 67 28-06-2018 28-06-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 66 26-06-2018 26-06-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 65 13-06-2018 13-06-2018 13 R$ 3,000.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017. AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME R$ 3,000.00 2018 64 28-06-2018 28-06-2018 3 R$ 24,360.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 24,360.00 2018 63 01-06-2018 01-06-2018 4 R$ 3,615.84 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,680.00 2018 61 25-06-2018 25-06-2018 6 R$ 175.55 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 175.55 2018 59 21-05-2018 21-05-2018 34 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD R$ 10,445.00 2018 58 11-05-2018 11-05-2018 33 R$ 5,600.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. SOUZA E SILVA R$ 5,600.00 2018 57 11-05-2018 11-05-2018 32 R$ 4,800.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA. T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME R$ 4,800.00 2018 56 11-05-2018 11-05-2018 31 R$ 2,707.60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017. PALMEIRA & CIA LTDA EPP R$ 2,707.60 2018 55 11-05-2018 11-05-2018 30 R$ 1,314.10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA. 2º TABELIONATO DE REGISTRO PÚBLICOS DE MANACAPURU R$ 1,314.10 2018 54 28-05-2018 28-05-2018 2 R$ 1,702.60 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. AMAZONAS ENERGIA S/A R$ 1,702.60 2018 53 22-05-2018 22-05-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 52 30-05-2018 30-05-2018 5 R$ 9,477.60 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,477.60 2018 51 30-05-2018 30-05-2018 3 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 24,400.00 2018 50 30-05-2018 30-05-2018 4 R$ 15,064.16 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,680.00 2018 48 23-05-2018 23-05-2018 6 R$ 129.90 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 129.90 2018 47 04-05-2018 04-05-2018 5 R$ 9,451.20 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,451.20 2018 46 03-05-2018 03-05-2018 3 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 24,400.00 2018 45 03-05-2018 03-05-2018 4 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,560.00 2018 44 30-04-2018 30-04-2018 1 R$ 320.30 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 320.30 2018 43 23-04-2018 23-04-2018 29 R$ 6,500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 6,500.00 2018 42 06-04-2018 06-04-2018 28 R$ 4,800.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA. T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME R$ 4,800.00 2018 41 25-04-2018 25-04-2018 27 R$ 250.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 250.00 2018 40 04-04-2018 04-04-2018 5 R$ 9,803.20 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,803.20 2018 39 02-04-2018 02-04-2018 3 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 24,400.00 2018 38 02-04-2018 02-04-2018 4 R$ 20,160.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 20,160.00 2018 36 25-04-2018 25-04-2018 6 R$ 204.91 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 204.91 2018 35 25-04-2018 25-04-2018 6 R$ 135.11 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 135.11 2018 34 31-03-2018 31-03-2018 1 R$ 323.50 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 323.50 2018 33 23-03-2018 23-03-2018 26 R$ 5,600.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. SOUZA E SILVA R$ 5,600.00 2018 32 23-03-2018 23-03-2018 25 R$ 6,230.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017. M D DE OLIVEIRA ME R$ 6,230.00 2018 31 08-03-2018 08-03-2018 24 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD R$ 10,445.00 2018 30 06-03-2018 06-03-2018 23 R$ 2,310.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017. PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 2,310.00 2018 29 23-03-2018 23-03-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 28 13-03-2018 13-03-2018 12 R$ 2,095.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 2,095.00 2018 27 02-03-2018 02-03-2018 5 R$ 9,451.20 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,451.20 2018 26 02-03-2018 02-03-2018 3 R$ 24,400.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 24,400.00 2018 25 02-03-2018 02-03-2018 4 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 18,560.00 2018 23 28-02-2018 28-02-2018 1 R$ 408.50 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 408.50 2018 22 22-02-2018 22-02-2018 22 R$ 9,625.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017. PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 9,625.00 2018 21 23-02-2018 23-02-2018 21 R$ 6,599.37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017. FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME R$ 6,599.37 2018 20 23-02-2018 23-02-2018 20 R$ 6,577.30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017. M D DE OLIVEIRA ME R$ 6,577.30 2018 19 21-02-2018 21-02-2018 19 R$ 6,500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 6,500.00 2018 18 09-02-2018 09-02-2018 18 R$ 4,800.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017. T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME R$ 4,800.00 2018 17 22-02-2018 22-02-2018 17 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD R$ 10,445.00 2018 16 22-02-2018 22-02-2018 17 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD R$ 10,445.00 2018 15 21-02-2018 21-02-2018 17 R$ 10,445.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017. A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD R$ 10,445.00 2018 14 05-02-2018 05-02-2018 13 R$ 600.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017. AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME R$ 600.00 2018 13 02-02-2018 02-02-2018 13 R$ 600.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017. AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME R$ 600.00 2018 12 05-02-2018 05-02-2018 12 R$ 4,190.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017. C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME R$ 4,190.00 2018 11 26-02-2018 26-02-2018 6 R$ 170.56 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL R$ 170.56 2018 9 01-02-2018 01-02-2018 5 R$ 9,427.72 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 9,427.72 2018 8 01-02-2018 01-02-2018 4 R$ 24,293.33 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 24,293.33 2018 7 01-02-2018 01-02-2018 3 R$ 18,560.00 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS R$ 18,560.00 2018 6 31-01-2018 31-01-2018 1 R$ 386.15 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018. CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 386.15 2018 4 29-01-2018 29-01-2018 10 R$ 5,600.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA. SOUZA E SILVA R$ 5,600.00 2018 3 29-01-2018 29-01-2018 9 R$ 6,500.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017. P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD R$ 6,500.00 2018 2 31-01-2018 31-01-2018 8 R$ 1,269.33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR. AMAZONAS ENERGIA S/A R$ 1,269.33 2018 1 02-01-2018 02-01-2018 7 R$ 8,903.89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR. INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 8,903.89