| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 197 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 77 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 196 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 81 |
R$ 613.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 613.80
|
| 2018 | 195 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 83 |
R$ 6,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,030.00
|
| 2018 | 194 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 82 |
R$ 263.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 263.90
|
| 2018 | 193 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 6 |
R$ 36.03
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 36.03
|
| 2018 | 192 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 80 |
R$ 4,080.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRATURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018.
|
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BETEL
|
R$ 4,080.25
|
| 2018 | 191 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 79 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 190 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 78 |
R$ 3,499.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 3,499.40
|
| 2018 | 187 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 78 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 186 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 68 |
R$ 7,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
R$ 7,100.00
|
| 2018 | 185 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 71 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201.
|
ERLON JAIR PENHA CAVALCANTE
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 184 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 70 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201.
|
FREDSON DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 183 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 69 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 180 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 177 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 76 |
R$ 245.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 245.90
|
| 2018 | 176 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 64 |
R$ 602.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 602.25
|
| 2018 | 175 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 73 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201.
|
ELINHO FARIAS BEZERRA
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 174 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 72 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201.
|
EMERSON FERREIRA DE MENDONÇA
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 173 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 69 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 172 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 65 |
R$ 1,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 1,662.50
|
| 2018 | 171 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 65 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 5,000.00
|
| 2018 | 170 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 57 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
R$ 2,100.00
|
| 2018 | 169 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 57 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
R$ 5,000.00
|
| 2018 | 168 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 75 |
R$ 5,499.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 5,499.40
|
| 2018 | 167 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 64 |
R$ 241.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 241.50
|
| 2018 | 166 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 62 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201.
|
CARLOSMAR OLIVEIRA DE AMORIM
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 165 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 60 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201.
|
BRUNO CESAR DPS SANTOS
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 164 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 59 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 163 | 30-09-2018 | 30-09-2018 | 64 |
R$ 156.25
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 156.25
|
| 2018 | 162 | 30-09-2018 | 30-09-2018 | 1 |
R$ 102.85
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 102.85
|
| 2018 | 161 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 67 |
R$ 490.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA.
|
MULTIMARKETING SERVIÇOS LTDA - ME
|
R$ 490.00
|
| 2018 | 160 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 66 |
R$ 7,132.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 7,132.30
|
| 2018 | 159 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 58 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 158 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 58 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 157 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 63 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201.
|
ANTONIO RUFRAN NUNES DE OLIVEIRA
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 156 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 61 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201.
|
ANDRE LUIZ TRIBUZY RIBEIRO
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 155 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 59 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 154 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 55 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,662.50
|
| 2018 | 153 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 58 |
R$ 2,060.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 2,060.28
|
| 2018 | 152 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 56 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 151 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 1 |
R$ 451.15
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 451.15
|
| 2018 | 148 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 54 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 147 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 54 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
|
R$ 4,000.00
|
| 2018 | 146 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 53 |
R$ 2,833.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 2,833.04
|
| 2018 | 145 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 52 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,662.50
|
| 2018 | 144 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 51 |
R$ 7,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
R$ 7,100.00
|
| 2018 | 143 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1 |
R$ 566.95
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 566.95
|
| 2018 | 142 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 49 |
R$ 6,577.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,577.30
|
| 2018 | 141 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 50 |
R$ 6,235.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,235.00
|
| 2018 | 140 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 139 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 40 |
R$ 7,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
|
R$ 7,900.00
|
| 2018 | 138 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 137 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 136 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 41 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
|
ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2018 | 135 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 15 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
|
DPA CONTABILIDADE LTDA ME
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 134 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 41 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
|
ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2018 | 133 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 15 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
|
DPA CONTABILIDADE LTDA ME
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 132 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 131 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 130 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 40 |
R$ 9,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
|
R$ 9,900.00
|
| 2018 | 129 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 128 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 40 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 127 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 41 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
|
ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2018 | 126 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 125 | 30-06-2018 | 30-06-2018 | 1 |
R$ 491.95
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 491.95
|
| 2018 | 124 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 45 |
R$ 7,940.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018.
|
GOMES SUPRIMENTOS - C. DOS S. GOMES EIRELI ME
|
R$ 7,940.00
|
| 2018 | 123 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 44 |
R$ 3,289.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 3,289.38
|
| 2018 | 122 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 43 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,662.50
|
| 2018 | 121 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 42 |
R$ 7,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
|
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
|
R$ 7,100.00
|
| 2018 | 120 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 39 |
R$ 8,113.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 8,113.79
|
| 2018 | 119 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 38 |
R$ 7,585.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 7,585.80
|
| 2018 | 118 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 37 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,662.50
|
| 2018 | 117 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 36 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
R$ 10,445.00
|
| 2018 | 116 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 35 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 250.00
|
| 2018 | 115 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 1 |
R$ 419.05
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 419.05
|
| 2018 | 114 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 113 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 112 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
|
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
|
| 2018 | 111 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 46 |
R$ 22,040.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 22,040.00
|
| 2018 | 110 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 108 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 48 |
R$ 8,867.46
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,867.46
|
| 2018 | 107 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 46 |
R$ 11,695.22
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 11,695.22
|
| 2018 | 106 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 47 |
R$ 8,562.86
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 8,562.86
|
| 2018 | 105 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 48 |
R$ 9,517.43
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,517.43
|
| 2018 | 104 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 46 |
R$ 23,280.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 23,280.00
|
| 2018 | 103 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 102 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 48 |
R$ 9,854.52
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,854.52
|
| 2018 | 101 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 6 |
R$ 50.45
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 50.45
|
| 2018 | 99 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 98 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 2 |
R$ 2,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 2,540.00
|
| 2018 | 96 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 48 |
R$ 9,623.18
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,623.18
|
| 2018 | 95 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 94 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 6 |
R$ 59.35
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 59.35
|
| 2018 | 93 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 46 |
R$ 23,213.33
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 23,213.33
|
| 2018 | 92 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 91 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 89 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 6 |
R$ 127.96
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 127.96
|
| 2018 | 88 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 46 |
R$ 23,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 23,400.00
|
| 2018 | 87 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 86 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 48 |
R$ 9,772.70
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,772.70
|
| 2018 | 85 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 84 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 46 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,400.00
|
| 2018 | 83 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 82 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 48 |
R$ 9,576.11
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,576.11
|
| 2018 | 81 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 46 |
R$ 24,240.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,240.00
|
| 2018 | 80 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 78 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6 |
R$ 187.25
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 187.25
|
| 2018 | 77 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 48 |
R$ 7,639.98
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 7,639.98
|
| 2018 | 76 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 5 |
R$ 2,389.08
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 2,389.08
|
| 2018 | 75 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 47 |
R$ 9,857.13
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 9,857.13
|
| 2018 | 74 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 4 |
R$ 11,369.53
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 11,369.53
|
| 2018 | 73 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4 |
R$ 8,377.14
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 8,377.14
|
| 2018 | 72 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 46 |
R$ 2,691.44
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 2,691.44
|
| 2018 | 71 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 3 |
R$ 9,480.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 9,480.00
|
| 2018 | 70 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 2 |
R$ 1,100.01
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 1,100.01
|
| 2018 | 68 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 6 |
R$ 222.93
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 222.93
|
| 2018 | 67 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 66 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 65 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 13 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 64 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3 |
R$ 24,360.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,360.00
|
| 2018 | 63 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 4 |
R$ 3,615.84
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,680.00
|
| 2018 | 61 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 6 |
R$ 175.55
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 175.55
|
| 2018 | 59 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 34 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
R$ 10,445.00
|
| 2018 | 58 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 33 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
R$ 5,600.00
|
| 2018 | 57 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 32 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2018 | 56 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 31 |
R$ 2,707.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 2,707.60
|
| 2018 | 55 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 30 |
R$ 1,314.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
2º TABELIONATO DE REGISTRO PÚBLICOS DE MANACAPURU
|
R$ 1,314.10
|
| 2018 | 54 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2 |
R$ 1,702.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 1,702.60
|
| 2018 | 53 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 52 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 5 |
R$ 9,477.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,477.60
|
| 2018 | 51 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 3 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,400.00
|
| 2018 | 50 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 4 |
R$ 15,064.16
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,680.00
|
| 2018 | 48 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 6 |
R$ 129.90
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 129.90
|
| 2018 | 47 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 5 |
R$ 9,451.20
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,451.20
|
| 2018 | 46 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 3 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,400.00
|
| 2018 | 45 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 4 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 44 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1 |
R$ 320.30
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 320.30
|
| 2018 | 43 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 29 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2018 | 42 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 28 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2018 | 41 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 27 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 250.00
|
| 2018 | 40 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 5 |
R$ 9,803.20
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,803.20
|
| 2018 | 39 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 3 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,400.00
|
| 2018 | 38 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 4 |
R$ 20,160.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 20,160.00
|
| 2018 | 36 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 6 |
R$ 204.91
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 204.91
|
| 2018 | 35 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 6 |
R$ 135.11
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 135.11
|
| 2018 | 34 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 1 |
R$ 323.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 323.50
|
| 2018 | 33 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 26 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
R$ 5,600.00
|
| 2018 | 32 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 25 |
R$ 6,230.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,230.00
|
| 2018 | 31 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 24 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
R$ 10,445.00
|
| 2018 | 30 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 23 |
R$ 2,310.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
R$ 2,310.00
|
| 2018 | 29 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 28 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 27 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 5 |
R$ 9,451.20
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,451.20
|
| 2018 | 26 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 3 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,400.00
|
| 2018 | 25 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 4 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 23 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 1 |
R$ 408.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 408.50
|
| 2018 | 22 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 22 |
R$ 9,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
|
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
|
R$ 9,625.00
|
| 2018 | 21 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 21 |
R$ 6,599.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.
|
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,599.37
|
| 2018 | 20 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 20 |
R$ 6,577.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 6,577.30
|
| 2018 | 19 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 19 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2018 | 18 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 18 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2018 | 17 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 17 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
R$ 10,445.00
|
| 2018 | 16 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 17 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
R$ 10,445.00
|
| 2018 | 15 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 17 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
R$ 10,445.00
|
| 2018 | 14 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 13 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
R$ 600.00
|
| 2018 | 13 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 13 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
|
R$ 600.00
|
| 2018 | 12 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 12 |
R$ 4,190.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 4,190.00
|
| 2018 | 11 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 6 |
R$ 170.56
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 170.56
|
| 2018 | 9 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 5 |
R$ 9,427.72
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,427.72
|
| 2018 | 8 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 4 |
R$ 24,293.33
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 24,293.33
|
| 2018 | 7 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 3 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 6 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 1 |
R$ 386.15
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 386.15
|
| 2018 | 4 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 10 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
R$ 5,600.00
|
| 2018 | 3 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 9 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2018 | 2 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 8 |
R$ 1,269.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 1,269.33
|
| 2018 | 1 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 7 |
R$ 8,903.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 8,903.89
|
| Total: R$ 1.150.054,40 |