| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 169 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 57 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 171 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 65 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 173 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 69 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
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JOSENY GUSMÃO DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 175 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 73 |
R$ 2,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201.
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ELINHO FARIAS BEZERRA
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R$ 2,250.00
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| 2018 | 176 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 64 |
R$ 602.25
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 602.25
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| 2018 | 180 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 2,095.00
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| 2018 | 190 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 78 |
R$ 3,499.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
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PALMEIRA & CIA LTDA EPP
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R$ 3,499.40
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| 2018 | 184 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 70 |
R$ 2,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201.
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FREDSON DA SILVA BATALHA
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R$ 2,250.00
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| 2018 | 186 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 68 |
R$ 7,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
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R$ 7,100.00
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| 2018 | 192 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 80 |
R$ 4,080.25
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRATURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018.
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CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BETEL
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R$ 4,080.25
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| 2018 | 177 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 76 |
R$ 245.90
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 245.90
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| 2018 | 194 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 82 |
R$ 263.90
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 263.90
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| 2018 | 196 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 81 |
R$ 613.80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 613.80
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| 2018 | 168 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 75 |
R$ 5,499.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
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PALMEIRA & CIA LTDA EPP
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R$ 5,499.40
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| 2018 | 170 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 57 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 172 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 65 |
R$ 1,662.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 1,662.50
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| 2018 | 174 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 72 |
R$ 2,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201.
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EMERSON FERREIRA DE MENDONÇA
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R$ 2,250.00
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| 2018 | 193 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 6 |
R$ 36.03
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 36.03
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| 2018 | 187 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 78 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
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PALMEIRA & CIA LTDA EPP
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 197 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 77 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| Total: R$ 1.150.054,40 |