| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 183 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 69 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
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JOSENY GUSMÃO DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 185 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 71 |
R$ 2,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201.
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ERLON JAIR PENHA CAVALCANTE
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R$ 2,250.00
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| 2018 | 191 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 79 |
R$ 2,095.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 2,095.00
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| 2018 | 195 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 83 |
R$ 6,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,030.00
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| 2018 | 1 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 7 |
R$ 8,903.89
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
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INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 8,903.89
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| 2018 | 2 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 8 |
R$ 1,269.33
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
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AMAZONAS ENERGIA S/A
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R$ 1,269.33
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| 2018 | 3 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 9 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,500.00
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| 2018 | 4 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 10 |
R$ 5,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
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SOUZA E SILVA
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R$ 5,600.00
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| 2018 | 6 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 1 |
R$ 386.15
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 386.15
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| 2018 | 7 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 3 |
R$ 18,560.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 18,560.00
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| 2018 | 8 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 4 |
R$ 24,293.33
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 24,293.33
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| 2018 | 9 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 5 |
R$ 9,427.72
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 9,427.72
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| 2018 | 11 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 6 |
R$ 170.56
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 170.56
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| 2018 | 12 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 12 |
R$ 4,190.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 4,190.00
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| 2018 | 13 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 13 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
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AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
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R$ 600.00
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| 2018 | 14 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 13 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
|
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
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R$ 600.00
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| 2018 | 15 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 17 |
R$ 10,445.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
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A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
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R$ 10,445.00
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| 2018 | 16 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 17 |
R$ 10,445.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
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A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
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R$ 10,445.00
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| 2018 | 17 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 17 |
R$ 10,445.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
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A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
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R$ 10,445.00
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| 2018 | 18 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 18 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.
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T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
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R$ 4,800.00
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| Total: R$ 1.150.054,40 |