| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 19 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 19 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,500.00
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| 2018 | 20 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 20 |
R$ 6,577.30
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
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M D DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,577.30
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| 2018 | 21 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 21 |
R$ 6,599.37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,599.37
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| 2018 | 22 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 22 |
R$ 9,625.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
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PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
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R$ 9,625.00
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| 2018 | 23 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 1 |
R$ 408.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 408.50
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| 2018 | 25 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 4 |
R$ 18,560.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 18,560.00
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| 2018 | 26 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 3 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 24,400.00
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| 2018 | 27 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 5 |
R$ 9,451.20
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 9,451.20
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| 2018 | 28 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 2,095.00
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| 2018 | 29 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
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| 2018 | 30 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 23 |
R$ 2,310.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
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PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
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R$ 2,310.00
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| 2018 | 31 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 24 |
R$ 10,445.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
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A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
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R$ 10,445.00
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| 2018 | 32 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 25 |
R$ 6,230.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
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M D DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,230.00
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| 2018 | 33 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 26 |
R$ 5,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
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SOUZA E SILVA
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R$ 5,600.00
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| 2018 | 34 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 1 |
R$ 323.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 323.50
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| 2018 | 35 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 6 |
R$ 135.11
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 135.11
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| 2018 | 36 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 6 |
R$ 204.91
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 204.91
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| 2018 | 38 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 4 |
R$ 20,160.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 20,160.00
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| 2018 | 39 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 3 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 24,400.00
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| 2018 | 40 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 5 |
R$ 9,803.20
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 9,803.20
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| Total: R$ 1.150.054,40 |