| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 61 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 6 |
R$ 175.55
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 175.55
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| 2018 | 63 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 4 |
R$ 3,615.84
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 18,680.00
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| 2018 | 64 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3 |
R$ 24,360.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 24,360.00
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| 2018 | 65 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 13 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
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AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 66 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 2,095.00
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| 2018 | 67 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 2,095.00
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| 2018 | 68 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 6 |
R$ 222.93
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 222.93
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| 2018 | 70 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 2 |
R$ 1,100.01
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS ENERGIA S/A
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R$ 1,100.01
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| 2018 | 71 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 3 |
R$ 9,480.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 9,480.00
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| 2018 | 72 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 46 |
R$ 2,691.44
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 2,691.44
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| 2018 | 73 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4 |
R$ 8,377.14
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 8,377.14
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| 2018 | 74 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 4 |
R$ 11,369.53
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 11,369.53
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| 2018 | 75 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 47 |
R$ 9,857.13
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 9,857.13
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| 2018 | 76 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 5 |
R$ 2,389.08
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 2,389.08
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| 2018 | 77 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 48 |
R$ 7,639.98
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
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INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 7,639.98
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| 2018 | 78 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6 |
R$ 187.25
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 187.25
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| 2018 | 80 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 18,560.00
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| 2018 | 81 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 46 |
R$ 24,240.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 24,240.00
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| 2018 | 83 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
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| 2018 | 84 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 46 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 24,400.00
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| Total: R$ 1.150.054,40 |