| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 108 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 48 |
R$ 8,867.46
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 8,867.46
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| 2018 | 110 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 47 |
R$ 18,560.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$ 18,560.00
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| 2018 | 111 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 46 |
R$ 22,040.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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R$ 22,040.00
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| 2018 | 112 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 113 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 114 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 116 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 35 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 250.00
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| 2018 | 117 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 36 |
R$ 10,445.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
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A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
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R$ 10,445.00
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| 2018 | 118 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 37 |
R$ 6,662.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,662.50
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| 2018 | 119 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 38 |
R$ 7,585.80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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R$ 7,585.80
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| 2018 | 120 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 39 |
R$ 8,113.79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
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M D DE OLIVEIRA ME
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R$ 8,113.79
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| 2018 | 121 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 42 |
R$ 7,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
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R$ 7,100.00
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| 2018 | 122 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 43 |
R$ 6,662.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,662.50
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| 2018 | 123 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 44 |
R$ 3,289.38
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
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PALMEIRA & CIA LTDA EPP
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R$ 3,289.38
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| 2018 | 124 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 45 |
R$ 7,940.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018.
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GOMES SUPRIMENTOS - C. DOS S. GOMES EIRELI ME
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R$ 7,940.00
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| 2018 | 125 | 30-06-2018 | 30-06-2018 | 1 |
R$ 491.95
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 491.95
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| 2018 | 126 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 127 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 41 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
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ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 128 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 40 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
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JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 129 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
|
R$ 6,182.40
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| Total: R$ 1.150.054,40 |