| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 130 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 40 |
R$ 9,900.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
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JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
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R$ 9,900.00
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| 2018 | 131 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 132 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 133 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 15 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA ME
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 134 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 41 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
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ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 135 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 15 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA ME
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 136 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 41 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
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ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 137 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 138 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 139 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 40 |
R$ 7,900.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
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JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
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R$ 7,900.00
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| 2018 | 140 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 16 |
R$ 6,182.40
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 6,182.40
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| 2018 | 141 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 50 |
R$ 6,235.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,235.00
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| 2018 | 142 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 49 |
R$ 6,577.30
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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M D DE OLIVEIRA ME
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R$ 6,577.30
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| 2018 | 143 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1 |
R$ 566.95
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 566.95
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| 2018 | 144 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 51 |
R$ 7,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
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IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
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R$ 7,100.00
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| 2018 | 145 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 52 |
R$ 6,662.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,662.50
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| 2018 | 146 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 53 |
R$ 2,833.04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
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PALMEIRA & CIA LTDA EPP
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R$ 2,833.04
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| 2018 | 147 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 54 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
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N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 148 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 54 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
|
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 152 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 56 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 200.00
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| Total: R$ 1.150.054,40 |