| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 153 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 58 |
R$ 2,060.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 2,060.28
|
| 2018 | 151 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 1 |
R$ 451.15
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 451.15
|
| 2018 | 154 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 55 |
R$ 6,662.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,662.50
|
| 2018 | 155 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 59 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 156 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 61 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201.
|
ANDRE LUIZ TRIBUZY RIBEIRO
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 157 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 63 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201.
|
ANTONIO RUFRAN NUNES DE OLIVEIRA
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 158 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 58 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 159 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 58 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 160 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 66 |
R$ 7,132.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
M D DE OLIVEIRA ME
|
R$ 7,132.30
|
| 2018 | 161 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 67 |
R$ 490.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA.
|
MULTIMARKETING SERVIÇOS LTDA - ME
|
R$ 490.00
|
| 2018 | 162 | 30-09-2018 | 30-09-2018 | 1 |
R$ 102.85
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 102.85
|
| 2018 | 163 | 30-09-2018 | 30-09-2018 | 64 |
R$ 156.25
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 156.25
|
| 2018 | 164 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 59 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
|
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 165 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 60 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201.
|
BRUNO CESAR DPS SANTOS
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 166 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 62 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201.
|
CARLOSMAR OLIVEIRA DE AMORIM
|
R$ 2,250.00
|
| 2018 | 167 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 64 |
R$ 241.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 241.50
|
| Total: R$ 1.150.054,40 |