| |
|
103 |
O |
06-12-2021 |
R$4.605,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 014/2021. |
55974.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
19 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
153 |
SHOPMED COMERCIO PRO HOSP ESTIVAS E LIMPEZA LTDA |
10.941.502/0001-70 |
Manaus |
AM |
|
RUA UNAI , 005, QD 3 LT 05 |
|
|
| |
204 |
10-12-2021 |
R$4.605,73 |
R$4.605,73 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.022.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
204 |
10-12-2021 |
10-12-2021 |
R$4.605,73 |
10-12-2021 |
R$4.605,73 |
R$4.605,73 |
|
|
|
| |
|
102 |
O |
06-12-2021 |
R$4.306,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 014/2021. |
55974.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
19 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
153 |
SHOPMED COMERCIO PRO HOSP ESTIVAS E LIMPEZA LTDA |
10.941.502/0001-70 |
Manaus |
AM |
|
RUA UNAI , 005, QD 3 LT 05 |
|
|
| |
203 |
10-12-2021 |
R$4.306,12 |
R$4.306,12 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.022.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
203 |
10-12-2021 |
10-12-2021 |
R$4.306,12 |
10-12-2021 |
R$4.306,12 |
R$4.306,12 |
|
|
|
| |
|
101 |
O |
06-12-2021 |
R$3.878,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 014/2021. |
55974.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
19 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
153 |
SHOPMED COMERCIO PRO HOSP ESTIVAS E LIMPEZA LTDA |
10.941.502/0001-70 |
Manaus |
AM |
|
RUA UNAI , 005, QD 3 LT 05 |
|
|
| |
202 |
10-12-2021 |
R$3.878,40 |
R$3.878,40 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.022.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
202 |
10-12-2021 |
10-12-2021 |
R$3.878,40 |
10-12-2021 |
R$3.878,40 |
R$3.878,40 |
|
|
|
| |
|
100 |
O |
03-12-2021 |
R$5.217,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 014/2021. |
53152.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
19 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
153 |
SHOPMED COMERCIO PRO HOSP ESTIVAS E LIMPEZA LTDA |
10.941.502/0001-70 |
Manaus |
AM |
|
RUA UNAI , 005, QD 3 LT 05 |
|
|
| |
201 |
09-12-2021 |
R$5.217,61 |
R$5.217,61 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.022.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
201 |
09-12-2021 |
09-12-2021 |
R$5.217,61 |
09-12-2021 |
R$5.217,61 |
R$5.217,61 |
|
|
|
| |
|
99 |
O |
01-12-2021 |
R$1.361,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2021, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 079/2021. |
53152.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
23 |
3.3.90.39.81.00.00.00 |
| |
72 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00.360.305/2971-07 |
Manacapuru |
AM |
|
|
|
|
| |
207 |
31-12-2021 |
R$1.361,78 |
R$1.361,78 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.981.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
207 |
31-12-2021 |
31-12-2021 |
R$1.361,78 |
31-12-2021 |
R$1.361,78 |
R$1.361,78 |
|
|
|
| |
|
98 |
O |
01-12-2021 |
R$10.756,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2021, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 059/2021. |
55974.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
17 |
3.1.90.13.02.00.00.00 |
| |
94 |
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
29.979.036/0001-40 |
Brasília |
DF |
70070-946 |
ST SAUS , S/N, QUADRA 02, B 0, AP 6 |
|
|
| |
199 |
30-12-2021 |
R$3.387,86 |
R$3.387,86 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.901.302.000.000 |
05.01 |
| |
200 |
20-12-2021 |
R$7.369,10 |
R$7.369,10 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.901.302.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
199 |
30-12-2021 |
30-12-2021 |
R$3.387,86 |
30-12-2021 |
R$3.387,86 |
R$3.387,86 |
| |
200 |
20-12-2021 |
20-12-2021 |
R$7.369,10 |
20-12-2021 |
R$7.369,10 |
R$6.907,67 |
|
|
|
| |
|
97 |
O |
01-12-2021 |
R$24.139,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2021, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 085/2021. |
55974.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
14 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
93 |
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
13.185.634/0001-08 |
Manacapuru |
AM |
|
|
|
|
| |
197 |
30-12-2021 |
R$24.139,93 |
R$24.139,93 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.901.101.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
197 |
30-12-2021 |
30-12-2021 |
R$24.139,93 |
30-12-2021 |
R$24.139,93 |
R$24.139,93 |
|
|
|
| |
|
96 |
O |
01-12-2021 |
R$25.976,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2021, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 002/2021. |
55974.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
28 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
92 |
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS |
13.185.634/0001-08 |
Manacapuru |
AM |
|
|
|
|
| |
194 |
01-12-2021 |
R$9.113,94 |
R$9.113,94 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.900.401.000.000 |
05.01 |
| |
195 |
30-12-2021 |
R$16.862,50 |
R$16.862,50 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.900.401.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
194 |
01-12-2021 |
01-12-2021 |
R$9.113,94 |
01-12-2021 |
R$9.113,94 |
R$9.113,94 |
| |
195 |
30-12-2021 |
30-12-2021 |
R$16.862,50 |
30-12-2021 |
R$16.862,50 |
R$15.542,88 |
|
|
|
| |
|
95 |
O |
26-11-2021 |
R$7.158,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 014/2021. |
53152.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
19 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
153 |
SHOPMED COMERCIO PRO HOSP ESTIVAS E LIMPEZA LTDA |
10.941.502/0001-70 |
Manaus |
AM |
|
RUA UNAI , 005, QD 3 LT 05 |
|
|
| |
192 |
01-12-2021 |
R$7.158,35 |
R$7.158,35 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.022.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
192 |
01-12-2021 |
01-12-2021 |
R$7.158,35 |
01-12-2021 |
R$7.158,35 |
R$7.158,35 |
|
|
|
| |
|
94 |
O |
26-11-2021 |
R$11.980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO 031/2021 DO PP 010/2021. |
55974.0 |
26.453.0011 |
51 |
2.042 |
19 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
135 |
OMEGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POS |
22.673.623/0001-68 |
Manacapuru |
AM |
|
RUA MANOEL BARROSO, 3280 |
|
|
| |
191 |
07-12-2021 |
R$11.980,00 |
R$11.980,00 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.001.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
191 |
07-12-2021 |
07-12-2021 |
R$11.980,00 |
07-12-2021 |
R$11.980,00 |
R$11.980,00 |
|
|
|
Processando Aguarde...
