| |
|
100 |
O |
01-12-2022 |
R$30.053,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
30 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
92 |
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS |
13.185.634/0001-08 |
Manacapuru |
AM |
|
|
|
|
| |
201 |
09-12-2021 |
R$5.217,61 |
R$5.217,61 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.022.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
201 |
09-12-2021 |
09-12-2021 |
R$5.217,61 |
09-12-2021 |
R$5.217,61 |
R$5.217,61 |
|
|
|
| |
|
99 |
O |
01-12-2022 |
R$46.440,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
15 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
93 |
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
13.185.634/0001-08 |
Manacapuru |
AM |
|
|
|
|
| |
207 |
31-12-2021 |
R$1.361,78 |
R$1.361,78 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.981.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
207 |
31-12-2021 |
31-12-2021 |
R$1.361,78 |
31-12-2021 |
R$1.361,78 |
R$1.361,78 |
|
|
|
| |
|
98 |
O |
01-12-2022 |
R$116,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 71/2022. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
24 |
3.3.90.39.81.00.00.00 |
| |
4 |
BRADESCO S/A |
60.746.948/3211-80 |
Manacapuru |
AM |
69400-000 |
RUA RIBEIRO JUNIOR, S/N |
|
|
| |
199 |
30-12-2021 |
R$3.387,86 |
R$3.387,86 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.901.302.000.000 |
05.01 |
| |
200 |
20-12-2021 |
R$7.369,10 |
R$7.369,10 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.901.302.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
199 |
30-12-2021 |
30-12-2021 |
R$3.387,86 |
30-12-2021 |
R$3.387,86 |
R$3.387,86 |
| |
200 |
20-12-2021 |
20-12-2021 |
R$7.369,10 |
20-12-2021 |
R$7.369,10 |
R$6.907,67 |
|
|
|
| |
|
97 |
O |
01-12-2022 |
R$3.990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO NO CURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA IMTRANS. |
53152.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
24 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
|
Registros não encontrados
|
|
|
| |
197 |
30-12-2021 |
R$24.139,93 |
R$24.139,93 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.901.101.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
197 |
30-12-2021 |
30-12-2021 |
R$24.139,93 |
30-12-2021 |
R$24.139,93 |
R$24.139,93 |
|
|
|
| |
|
96 |
O |
14-11-2022 |
R$2.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
24 |
3.3.90.39.41.00.00.00 |
|
Registros não encontrados
|
|
|
| |
194 |
01-12-2021 |
R$9.113,94 |
R$9.113,94 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.900.401.000.000 |
05.01 |
| |
195 |
30-12-2021 |
R$16.862,50 |
R$16.862,50 |
26.453.0011 |
2.042 |
31.900.401.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
194 |
01-12-2021 |
01-12-2021 |
R$9.113,94 |
01-12-2021 |
R$9.113,94 |
R$9.113,94 |
| |
195 |
30-12-2021 |
30-12-2021 |
R$16.862,50 |
30-12-2021 |
R$16.862,50 |
R$15.542,88 |
|
|
|
| |
|
95 |
O |
01-11-2022 |
R$13.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PICK UP AUTOMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME TERMO DE CONTRATO 011/20222 DA CARTA CONVITE 035/2022. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
24 |
3.3.90.39.12.00.00.00 |
| |
142 |
R 2 COMERCIO SERVIÇOS E REPRES. DE PROD. DE INFOR. |
10.176.902/0001-37 |
Manaus |
AM |
|
RUA EMILIO MOREIRA, 1608 |
|
|
| |
192 |
01-12-2021 |
R$7.158,35 |
R$7.158,35 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.022.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
192 |
01-12-2021 |
01-12-2021 |
R$7.158,35 |
01-12-2021 |
R$7.158,35 |
R$7.158,35 |
|
|
|
| |
|
94 |
O |
01-11-2022 |
R$600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA IMTRANS MANACAPUIRU. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
24 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
141 |
CLIKNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME |
17.284.926/0001-59 |
Manacapuru |
AM |
|
RUA JOAO XXIII, 1406 |
|
|
| |
191 |
07-12-2021 |
R$11.980,00 |
R$11.980,00 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.001.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
191 |
07-12-2021 |
07-12-2021 |
R$11.980,00 |
07-12-2021 |
R$11.980,00 |
R$11.980,00 |
|
|
|
| |
|
93 |
O |
01-11-2022 |
R$1.135,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 055/2022. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
30 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
92 |
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS |
13.185.634/0001-08 |
Manacapuru |
AM |
|
|
|
|
| |
190 |
03-12-2021 |
R$294,00 |
R$294,00 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.623.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
190 |
03-12-2021 |
03-12-2021 |
R$294,00 |
03-12-2021 |
R$294,00 |
R$279,30 |
|
|
|
| |
|
92 |
O |
01-11-2022 |
R$33.047,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
15 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
93 |
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
13.185.634/0001-08 |
Manacapuru |
AM |
|
|
|
|
| |
174 |
18-11-2021 |
R$3.700,00 |
R$3.700,00 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.941.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
174 |
18-11-2021 |
18-11-2021 |
R$3.700,00 |
18-11-2021 |
R$3.700,00 |
R$3.515,00 |
|
|
|
| |
|
91 |
O |
24-10-2022 |
R$15.233,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA - IMTRANS. |
55974.0 |
15.452.0011 |
51 |
2.042 |
20 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
135 |
OMEGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POS |
22.673.623/0001-68 |
Manacapuru |
AM |
|
RUA MANOEL BARROSO, 3280 |
|
|
| |
173 |
16-11-2021 |
R$2.700,00 |
R$2.700,00 |
26.453.0011 |
2.042 |
33.903.016.000.000 |
05.01 |
|
|
| |
173 |
16-11-2021 |
16-11-2021 |
R$2.700,00 |
16-11-2021 |
R$2.700,00 |
R$2.700,00 |
|
|
|
Processando Aguarde...
