| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G | 02/01/2023 | R$ 15.960,00 | R$ 15.960,00 | R$ 15.960,00 | 53152.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 009/21 DO PREGÃO PRESENC | 83 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2280.0 | 0.0 | 2280.0 | 2023-04-28 | 0.0 | 2280.0 | 501 | 53152 | 6050 | 10 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 61 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2280.0 | 0.0 | 2280.0 | 2023-04-28 | 0.0 | 2280.0 | 501 | 53152 | 6127 | 10 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 101 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 5760.0 | 0.0 | 5760.0 | 2023-06-13 | 0.0 | 5760.0 | 501 | 55974 | 6194, 6442 | 10 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 117 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2880.0 | 0.0 | 2880.0 | 2023-07-12 | 0.0 | 2880.0 | 501 | 55974 | 5.422.036 | 6442 | 10 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 |
| 118 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2760.0 | 0.0 | 2760.0 | 2023-07-12 | 0.0 | 2760.0 | 501 | 55974 | 5.422.036 | 6577 | 10 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 |