| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | O | 01/09/2023 | R$ 5.377,70 | R$ 5.377,70 | R$ 5.377,70 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 157 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 5377.7 | 0.0 | 5377.7 | 2023-09-05 | 0.0 | 5377.7 | 501 | 55974 | 681 | 101 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | |