| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | O | 01/09/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 163 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2023-09-06 | 0.0 | 2000.0 | 501 | 55974 | 1902931 | 102 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | |
| 178 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 2023-10-02 | 0.0 | 1000.0 | 501 | 55974 | 1902931 | 102 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | |