| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | O | 04/09/2023 | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL, LANTERNAS TÁTICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023. | 177 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 17300.0 | 0.0 | 17300.0 | 2023-09-21 | 0.0 | 17300.0 | 501 | 55974 | 552 | 103 | 15.452.0011 | 2.042 | 23 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | |