| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | O | 04/09/2023 | R$ 17.448,00 | R$ 17.448,00 | R$ 17.448,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VESTUÁRIOS TÁTICOS E OPERACIONAIS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023. | 177 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 17448.0 | 0.0 | 17448.0 | 2023-09-21 | 0.0 | 17448.0 | 501 | 55974 | 548 | 104 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | |