| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | O | 02/10/2023 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | 53152.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO VEICULAR, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 178 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 770.0 | 0.0 | 770.0 | 2023-10-19 | 0.0 | 770.0 | 501 | 53152 | 007.017 | 109 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | |