| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | G | 02/01/2023 | R$ 7.200,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | 53152.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE E-SOCIAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONTRATO 002/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2022. | 83 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 2023-04-28 | 0.0 | 600.0 | 501 | 53152 | 6050 | 11 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 62 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 2023-04-28 | 0.0 | 600.0 | 501 | 53152 | 6127 | 11 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 119 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 2023-07-12 | 0.0 | 120.0 | 501 | 55974 | 5.422.036 | 6577 | 11 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 |
| 181 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1800.0 | 0.0 | 1800.0 | 2023-10-19 | 0.0 | 1800.0 | 501 | 55974 | NF | 11 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |