| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | O | 02/10/2023 | R$ 4.067,70 | R$ 4.067,70 | R$ 4.067,70 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.132 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMISSÃO DE PARTICIAÇÃO: JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICIPIO - JARI/MPU, EM FAVOR DESTE IMTRANS. | 179 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 4067.7 | 0.0 | 4067.7 | 2023-10-20 | 0.0 | 1564.5 | 501 | 55974 | RECIBO | 113 | 15.452.0011 | 2.132 | 8 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 192 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 4067.7 | 0.0 | 4067.7 | 2023-10-20 | 0.0 | 1251.6 | 501 | 55974 | RECIBO | 113 | 15.452.0011 | 2.132 | 8 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 192 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 4067.7 | 0.0 | 4067.7 | 2023-10-20 | 0.0 | 727.2 | 501 | 55974 | RECIBO | 113 | 15.452.0011 | 2.132 | 8 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 192 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 4067.7 | 0.0 | 4067.7 | 2023-10-20 | 0.0 | 524.4 | 501 | 55974 | RECIBO | 113 | 15.452.0011 | 2.132 | 8 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |