| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | 02/01/2023 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA E PARQUEAMENTO, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 010/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2022. | 57 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 18000.0 | 0.0 | 18000.0 | 2023-04-11 | 0.0 | 18000.0 | 501 | 55974 | 08/2022, 09 | 12 | 15.452.0011 | 2.042 | 20 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | |
| 75 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 2023-05-10 | 0.0 | 36000.0 | 501 | 55974 | 01/23, 10/2 | 12 | 15.452.0011 | 2.042 | 20 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | |
| 142 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 18000.0 | 0.0 | 18000.0 | 2023-08-11 | 0.0 | 18000.0 | 501 | 55974 | 02/2023, 03 | 12 | 15.452.0011 | 2.042 | 20 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | |
| 200 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 | 2023-11-14 | 0.0 | 9000.0 | 501 | 55974 | RECIBO | 12 | 15.452.0011 | 2.042 | 20 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | |