| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | O | 01/12/2023 | R$ 1.922,78 | R$ 1.922,78 | R$ 1.922,78 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 007/2023. | 20 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 225.55 | 0.0 | 225.55 | 2023-12-12 | 0.0 | 225.55 | 501 | 55974 | FATURA | 125 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |
| 227 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 946.71 | 0.0 | 946.71 | 2023-12-12 | 0.0 | 946.71 | 501 | 55974 | FATURA | 125 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |
| 228 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 750.52 | 0.0 | 750.52 | 2023-12-12 | 0.0 | 750.52 | 501 | 55974 | FATURA | 125 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |