| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | O | 01/12/2023 | R$ 984,95 | R$ 984,95 | R$ 984,95 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 180 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 984.95 | 0.0 | 984.95 | 2023-12-22 | 0.0 | 984.95 | 501 | 55974 | RECIBO | 132 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |