| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | G | 01/12/2023 | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO SOBRE A LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023. | 181 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 4190.0 | 0.0 | 4190.0 | 2023-12-06 | 0.0 | 4190.0 | 501 | 55974 | 14409 | 133 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |