| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | O | 22/12/2023 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COM PROTEÇÃO IMPERMEAVEL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023. | 172 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 15000.0 | 0.0 | 15000.0 | 2023-12-29 | 0.0 | 15000.0 | 501 | 55974 | 35 | 139 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | |