| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | G | 02/01/2023 | R$ 34.400,00 | R$ 34.400,00 | R$ 34.400,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVITE 017/2020. | 146 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 8600.0 | 0.0 | 8600.0 | 2023-04-11 | 0.0 | 8600.0 | 501 | 55974 | 1898534 | 15 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | |
| 102 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 17200.0 | 0.0 | 17200.0 | 2023-06-23 | 0.0 | 17200.0 | 501 | 55974 | 1898945, 18 | 15 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | |
| 121 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 8600.0 | 0.0 | 8600.0 | 2023-07-07 | 0.0 | 8600.0 | 501 | 55974 | 3.223.300 | 1899994 | 15 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.17.00.00.00 |