| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G | 02/01/2023 | R$ 36.900,00 | R$ 36.900,00 | R$ 36.900,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PLATAFORMA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2021 DA CARTA CONVITE 011/2021. | 98 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 12300.0 | 0.0 | 12300.0 | 2023-04-05 | 246.0 | 12054.0 | 501 | 55974 | 1900413 | 16 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | |
| 58 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 24600.0 | 0.0 | 24600.0 | 2023-04-20 | 492.0 | 24108.0 | 501 | 53152 | 900.015 | 1900414, 19 | 16 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.17.00.00.00 |