| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G | 03/01/2023 | R$ 7.200,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 005/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023. | 141 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 2023-02-16 | 0.0 | 1200.0 | 501 | 55974 | 0001/2023, | 20 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 79 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 2023-05-12 | 0.0 | 1200.0 | 501 | 55974 | 03/23, 04/2 | 20 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 123 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 2023-07-07 | 0.0 | 1200.0 | 501 | 55974 | 3.707.436 | SN | 20 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 |
| 137 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 2023-08-10 | 0.0 | 1200.0 | 501 | 55974 | 05/06 A 04/ | 20 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 163 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 2023-09-18 | 0.0 | 1200.0 | 501 | 55974 | 05/08 A 04/ | 20 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 186 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 2023-10-21 | 0.0 | 600.0 | 501 | 55974 | 0009/2023 | 20 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |