| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | G | 04/01/2023 | R$ 13.680,00 | R$ 13.680,00 | R$ 13.680,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 002/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023. | 99 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 13680.0 | 0.0 | 13680.0 | 2023-03-02 | 0.0 | 13680.0 | 501 | 55974 | 703 | 22 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |