| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | O | 09/01/2023 | R$ 154,20 | R$ 154,20 | R$ 154,20 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 118 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 154.2 | 0.0 | 154.2 | 2023-01-12 | 0.0 | 154.2 | 501 | 55974 | 01/2023 | 32 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |