| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | O | 12/01/2023 | R$ 2.046,75 | R$ 2.046,75 | R$ 2.046,75 | 53152.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 101 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2046.75 | 0.0 | 2046.75 | 2023-01-17 | 0.0 | 2046.75 | 501 | 53152 | 807 | 33 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | |