| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | O | 06/02/2023 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, FITAS E COLETES REFLETIVOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 168 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 1394.0 | 0.0 | 1394.0 | 2023-02-09 | 0.0 | 1394.0 | 501 | 55974 | 065.451 | 36 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | |